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送心意

紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-07-06 16:05

補繳的企業所得稅可以按照下面的分錄做賬，分為具體和上繳：
1、計提稅款時
借：以前年度損益調整
貸：應交稅費－應交企業所得稅
同時調整未分配利潤
借：利潤分配－未分配利潤
貸：以前年度損益調整。
2、補交稅款時
借：應交稅費－應交企業所得稅
貸：銀行存款

旺仔 追問

2020-07-06 16:10

沒有以前年度調整損益科目呢？能不能做其他科目

紫藤老師 解答

2020-07-06 16:14

1、計提稅款時
借：利潤分配－未分配利潤
貸：應交稅費－應交企業所得稅



2、補交稅款時
借：應交稅費－應交企業所得稅
貸：銀行存款

旺仔 追問

2020-07-06 16:33

老師，這種呢怎么做賬

紫藤老師 解答

2020-07-06 16:34

你上表面發生的是什么費用，就做什么分錄

旺仔 追問

2020-07-06 16:35

就是要買車產生的費用，要跟車計入固定資產呢還是，單獨計入費用

紫藤老師 解答

2020-07-06 16:36

如果是價外費用，計入固定資產

旺仔 追問

2020-07-06 16:39

中小型客車價值6萬多能不能一次性折舊

紫藤老師 解答

2020-07-06 16:40

中小型客車價值6萬多可以一次性折舊

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相關問題討論
借銀行存款貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整貸利潤分配。
2022-04-08 11:02:41
同學你好 借，以前年度損益調整 貸，應交稅費一應交所得稅 借，，應交稅費一應交所得稅 貸，銀行存款 借，利潤分配一未分配利潤 貸，以前年度損益調整；
2021-05-21 14:52:36
你好 借：以前年度損益調整 ??，貸：應交稅費—企業所得稅 借：應交稅費—企業所得稅 ，?貸：銀行存款
2021-05-21 08:09:05
你好 需要補體 借：以前年度損益調整 貸：應交稅費-應交企業所得稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整
2020-07-09 11:54:31
你好，具體的什么業務？
2020-05-25 15:54:46
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