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交第二季度所得稅，發現所得稅清繳沒有轉到利潤分配，直接是借所得稅費用5545 9貸應繳所得稅5545.9，交款時，借應交所得稅，貸銀行存款了，影響交第二季度所得稅的數據了，該怎么調，
虛心的銀耳湯
于2020-07-06 14:48 發布 ??688次瀏覽
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王晶老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2020-07-06 14:49
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老師好，所得稅匯算清繳需要補交，分錄如下，可以不過應交稅費～所得稅嗎？直接借利潤分配，貸銀行存款？借 利潤分配～未分配利潤貸 應交稅費～應交所得稅借 應交稅費～應交所得稅貸 銀行存款
答： 一、可以直接補提所得稅費用 1、借：本年利潤 貸：所得稅費用 2、借：所得稅費用 貸：應交稅費——應交企業所得稅 3、借：應交稅費——應交企業所得稅 貸：銀行存款
交第二季度所得稅，發現所得稅清繳沒有轉到利潤分配，直接是借所得稅費用5545 9貸應繳所得稅5545.9，交款時，借應交所得稅，貸銀行存款了，影響交第二季度所得稅的數據了，該怎么調，
答： 你好，是利潤表里面有這個所得稅的嘛
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
2022年1月補繳了2020年所得稅費用11元，小企業會計準則，沒有以前年度損益調整科目，是否可以直接做到利潤分配-未分配利潤里，還是所得稅費用？1還是2？或者二個都不對？1、借：利潤分配-未分配利潤 貸：應交所得稅 借：應交所得稅 貸：銀行存款2、借：所得稅費用 貸：應交所得稅 借：應交所得稅 貸：銀行存款
答： 你好，選擇第一個做法的。
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