心若 追問

2020-07-06 15:27

稅金記入其他應收款？？？后面打給我的收入也一直做其他應收款嘛？？？

樸老師 解答

2020-07-06 15:36

用一個往來科目來做就行了

心若 追問

2020-07-06 15:37

我總感覺有點不太對啊，那這不是其他應收款一直掛賬了？？？

樸老師 解答

2020-07-06 15:50

你收到發票的時候是沖減其他應收款的

心若 追問

2020-07-06 18:14

我收到啥發票？我們的業務，但是甲方讓總公司給開票，不要分公司的票。總公司都給甲方開票了，怎么可能再給我們開一次票，老師你看清楚我的問題了嗎。

樸老師 解答

2020-07-06 18:21

你打過去的稅款先掛往來
借其他應收款貸銀行存款
然后收到總公司打過來的錢就做借銀行貸其他應收款貸主營業務收入貸銷項
然后你們給總公司開發票就可以了

心若 追問

2020-07-06 18:48

我們都把稅金交過了，我們還再次給總公司開票，那我們豈不是雙重交稅了，老師你覺得啊

樸老師 解答

2020-07-06 19:18

你之前預繳的是以總公司名義預繳的，所以讓你給總公司打過去的錢做往來，然后你收到工程款的時候就要先把往來沖了，然后剩下的金額就是你的收入，你要給總公司開票的，這個掛靠的這樣操作是正常的，你們需要協商總公司扣你們的綜合稅率，不想這樣交稅那就不能做掛靠的

心若 追問

2020-07-07 10:54

我們給他提供相應的成本票了，我們只需要交增值稅和附加稅這部分

樸老師 解答

2020-07-07 11:05

是，還有所得稅的哦，也有印花稅