阿歐 追問

2020-07-06 13:58

老師，那我怎么把這個數字調成負數？

立紅老師 解答

2020-07-06 14:02

你好，那個是報表自動取數的，對吧，如果是這樣，在做分錄時放貸方用負數

阿歐 追問

2020-07-06 14:06

借：利潤分配——未分配利潤（負數）
      貸：以前年度損益調整（負數）

老師是這樣嗎？

立紅老師 解答

2020-07-06 14:08

你好，
補所得稅分錄
貸，以前年度損益調整  負數
貸，應交稅費一應所得稅

借，應交稅費一應所得稅
貸，銀行存款

借，利潤分配一未分配利潤   正數
借，以前年度損益   負數

阿歐 追問

2020-07-06 14:10

老師，你第一個分錄不平衡啊

立紅老師 解答

2020-07-06 14:14

你好
貸，以前年度損益調整 負數
貸，應交稅費一應所得稅  正數，
不是平的么

阿歐 追問

2020-07-06 14:14

老師，一個負一個正，怎么平

阿歐 追問

2020-07-06 14:15

我是用友T3財務軟件

阿歐 追問

2020-07-06 14:15

老師，我知道了

阿歐 追問

2020-07-06 14:16

平的，我沒看到貸負，以為是借負

立紅老師 解答

2020-07-06 14:24

好的，您再看下利潤表

阿歐 追問

2020-07-06 14:25

老師，這樣凈利潤和資產表的本年利潤數據是一樣的，對嗎？

立紅老師 解答

2020-07-06 14:34

你好，是的，是這樣的。

阿歐 追問

2020-07-06 14:38

老師，你之前不是跟我說是不一樣的嗎？

立紅老師 解答

2020-07-06 14:49

你好，因為您的資產負債中是本年利潤 ，而一般的報表是沒有本年利潤的，是未分配利潤項，所以是不一樣的，

阿歐 追問

2020-07-06 14:57

老師，我6月的報表資產表上的本年利潤和損益表上凈利潤又相差匯算清繳所得稅的數字



5月的表又是一樣的

立紅老師 解答

2020-07-06 15:06

你好，上面的憑證您是做在了幾月份呢？

阿歐 追問

2020-07-06 15:08

上面是5月份

阿歐 追問

2020-07-06 15:11

上面分錄是5月份的賬，5月份資產表本年利潤和損益表的凈利潤是一樣的，我6月份資產表本年利潤和損益表的凈利潤相差5月匯算清繳所得稅額

立紅老師 解答

2020-07-06 15:39

你好，5月份已經做完了，不應影響6月的報表呢？

阿歐 追問

2020-07-06 15:50

老師，以前年度損益調整在借方貸方分別表示什么？

立紅老師 解答

2020-07-06 15:52

你好，借方表示以前年度利潤減少，貸方表示以前年度利潤增加