夢(mèng) 追問(wèn)

2020-07-06 12:42

是自動(dòng)顯示的，定期定額申報(bào)

夢(mèng) 追問(wèn)

2020-07-06 12:48

核定銷(xiāo)售額是30000

maize老師 解答

2020-07-06 12:48

沒(méi)有超過(guò)定額是按定額填寫(xiě)， ，生成不對(duì)就刪除，按實(shí)際填寫(xiě)，

夢(mèng) 追問(wèn)

2020-07-06 12:49

那要超過(guò)，未達(dá)起征點(diǎn)一欄填超過(guò)的那個(gè)金額嗎

maize老師 解答

2020-07-06 12:52

這個(gè)填寫(xiě)是不含稅銷(xiāo)售額，你開(kāi)發(fā)票上面不含稅銷(xiāo)售額

夢(mèng) 追問(wèn)

2020-07-06 12:54

我知道，不含稅金額要超過(guò)核定額30000，需要交稅嗎

夢(mèng) 追問(wèn)

2020-07-06 12:55

不是季度不超30萬(wàn)，就不用交稅嗎？那核定額有什么意義呢

maize老師 解答

2020-07-06 12:57

不需要，這個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)不需要，目前是這個(gè)，但是這個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)優(yōu)惠截止沒(méi)有了，那就有意義了，超過(guò)定額按實(shí)際交稅

夢(mèng) 追問(wèn)

2020-07-06 13:00

這個(gè)季度完了就沒(méi)有這個(gè)優(yōu)惠政策了嗎

maize老師 解答

2020-07-06 13:05

不是，這個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)免增值稅截止到本通知執(zhí)行期限為2019年1月1日至2021年12月31日

夢(mèng) 追問(wèn)

2020-07-06 13:07

哦，意思是沒(méi)有這個(gè)優(yōu)惠政策，就是超過(guò)定額全額交稅，不超過(guò)定額免稅，是嗎？

maize老師 解答

2020-07-06 13:17

不超過(guò)定額是按定額交稅，超過(guò)是按實(shí)際交稅，

夢(mèng) 追問(wèn)

2020-07-06 13:17

哦，老師，我這個(gè)個(gè)體

夢(mèng) 追問(wèn)

2020-07-06 13:19

老師，你幫我看看這個(gè)報(bào)表最后21和22行怎么顯示了這個(gè)呢

maize老師 解答

2020-07-06 13:32

你這個(gè)是不是有去稅局代開(kāi)專(zhuān)票？有填寫(xiě)2行等于1行，

夢(mèng) 追問(wèn)

2020-07-06 13:32

對(duì)，代開(kāi)發(fā)票了

夢(mèng) 追問(wèn)

2020-07-06 13:34

代開(kāi)專(zhuān)票了

maize老師 解答

2020-07-06 13:43

有填寫(xiě)2行等于1行，  這個(gè)代開(kāi)是1% 嗎，這個(gè)對(duì)應(yīng)不含稅的*2%填寫(xiě)減免表2,3,4列=主表16欄

夢(mèng) 追問(wèn)

2020-07-06 13:49

對(duì)，代開(kāi)專(zhuān)票按1%開(kāi)的，減免表我也填了，但是主表最后顯示的怎么是一個(gè)正一個(gè)負(fù)呢

maize老師 解答

2020-07-06 14:01

你上面截圖，你這個(gè)第1行填寫(xiě)多少，

夢(mèng) 追問(wèn)

2020-07-06 14:03

老師我發(fā)圖片怎么發(fā)不過(guò)去

夢(mèng) 追問(wèn)

2020-07-06 14:04

好了，老師，你看看吧

maize老師 解答

2020-07-06 14:12

你不含稅銷(xiāo)售額開(kāi)這么多，？3000多  那你這個(gè)是負(fù)數(shù)啥情況，之前多開(kāi)發(fā)票多交稅了？后面開(kāi) 紅字？