AA印藝源圖文 追問

2020-07-06 13:09

發不了圖片

AA印藝源圖文 追問

2020-07-06 13:11

我在電子稅務局代開專票4萬多，自開普票7萬多

郭老師 解答

2020-07-06 13:16

你里面的核定銷售，我們自己修改過嗎？

AA印藝源圖文 追問

2020-07-06 13:18

進去就是這個

AA印藝源圖文 追問

2020-07-06 13:18

稅務局定的額每個月三萬一

郭老師 解答

2020-07-06 13:20

你把你的核定銷售額修改一下。

AA印藝源圖文 追問

2020-07-06 13:30

出現這個

郭老師 解答

2020-07-06 13:39

你好
你開了1%的專票嗎？

AA印藝源圖文 追問

2020-07-06 13:42

專票開的有%分之一，和%分之三

AA印藝源圖文 追問

2020-07-06 13:43

普票自開都是%一

郭老師 解答

2020-07-06 13:45

專票1%的不含稅銷售額乘以2%，在主表應納稅減征額，還有減免表減免項目的本期發生額和實際抵扣金額填寫。

AA印藝源圖文 追問

2020-07-06 13:55

是這兩個嗎

郭老師 解答

2020-07-06 14:08

主表應納稅減征額沒有填寫

AA印藝源圖文 追問

2020-07-06 14:23

是哪一欄，填寫哪個數值

郭老師 解答

2020-07-06 14:51

18欄
1%專票不含稅銷售額*2%也就是減免表的金額1163.92

AA印藝源圖文 追問

2020-07-06 14:53

還是出現主表12欄

郭老師 解答

2020-07-06 14:54

核定銷售額沒有填寫是不是

AA印藝源圖文 追問

2020-07-06 14:56

寫了，點申報出現這個

郭老師 解答

2020-07-06 15:10

減免表再截圖看下的

AA印藝源圖文 追問

2020-07-06 15:15

減免表點開是這樣，數據沒動

郭老師 解答

2020-07-06 17:24

你的這個減免不對
應該是不含稅銷售額*2%