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送心意

趙海龍老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-07-06 11:10

你好,暫估的直接紅沖就可以
涉及稅款的在所得稅匯算之前處理就可以

Y(^_^)Y 追問

2020-07-06 11:12

我這個是已經交款了,下在咋操作,不應該紅沖了吧

趙海龍老師 解答

2020-07-06 11:32

你的意思是在匯算之后才取得的發票嗎

Y(^_^)Y 追問

2020-07-06 11:35

不是的,我們有貨但是不能開發票,票也沒來,直接調增了

Y(^_^)Y 追問

2020-07-06 11:37

我應該在咋作帳,直接借應付帳款貸利潤分配—未分配利潤?

Y(^_^)Y 追問

2020-07-06 11:37

可以嗎這么做

趙海龍老師 解答

2020-07-06 11:39

去年暫估的時候分錄是什么

Y(^_^)Y 追問

2020-07-06 11:39

借原材料貸應付賬款—暫估原材料

趙海龍老師 解答

2020-07-06 11:41

可以直接紅沖然后在做一筆分錄,既然已經納稅調增了,不影響稅收的

Y(^_^)Y 追問

2020-07-06 11:43

那我紅沖完,那我原材料哪還是負的,下次還得暫估啊

Y(^_^)Y 追問

2020-07-06 11:44

去年的,利潤分配不調嗎

趙海龍老師 解答

2020-07-06 11:44

你沖完之后不是已經取得發票了嗎?

Y(^_^)Y 追問

2020-07-06 11:45

沒有,沒發票

趙海龍老師 解答

2020-07-06 11:45

一正一負不影響的啊

Y(^_^)Y 追問

2020-07-06 11:48

有影響吧,你看我的把原材料負數填到存貨里邊,那不成負得了嗎?他這個來不了票,那下次匯算清繳,是不是還有他,可是這次的我的把暫估的全部調增了,是不是不應該紅沖了

趙海龍老師 解答

2020-07-06 11:50

你的意思是發票現在還沒有取得是這個意思嗎

Y(^_^)Y 追問

2020-07-06 11:50

是的,沒有,來不了

趙海龍老師 解答

2020-07-06 12:02

那你就不用紅沖,一直掛帳

Y(^_^)Y 追問

2020-07-06 12:04

我已經交了稅了

趙海龍老師 解答

2020-07-06 12:06

我知道你已經交稅了,所以不影響這樣處理不影響。

Y(^_^)Y 追問

2020-07-06 12:07

他來不了也一直掛著是嗎

趙海龍老師 解答

2020-07-06 12:12

你該結轉成本結轉成本,這個,不影響,因為你已經所得稅匯算調整了。

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相關問題討論
你好,暫估的直接紅沖就可以 涉及稅款的在所得稅匯算之前處理就可以
2020-07-06 11:10:04
你好,需要轉做營業外收入計入利潤總額申報所得稅的
2017-03-01 10:44:34
你好,只需要在第一次做應付賬款分錄的時候錄入,之后就可以選擇的
2019-06-04 20:31:42
你好,沒有付是無法做賬就已經付款的
2016-12-27 14:12:33
是不是就是本月26日至本月月末的數據,這個收貨了,直接暫估原材料處理
2019-08-24 09:09:14
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