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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-07-06 11:03

你好   那你意思賬上是少做了一分錢 。  系統多繳納1分錢。 你做借應交稅費 營業外支出  0.01 貸銀行存款

OP. 追問

2020-07-06 11:06

我賬上跟開票系統是一樣的,但是申報自動計算多0.01,這樣我提交申報的時候會提示比對有差異

meizi老師 解答

2020-07-06 11:10

你好     那你系統的話一般是改不了的哦

OP. 追問

2020-07-06 11:18

那我能申報成功嘛

meizi老師 解答

2020-07-06 11:22

你好    這個自動出來的 可以申報的 你試試

OP. 追問

2020-07-06 11:36

那我小規模報未開票收入,在哪里呀

meizi老師 解答

2020-07-06 11:39

你好 填寫在開票收入一起去報的

OP. 追問

2020-07-06 11:51

收到代扣個稅的手續費,報不開票收入,能填在免稅欄么

meizi老師 解答

2020-07-06 12:02

你好 這個不是免稅的     按1%繳納的

OP. 追問

2020-07-06 12:47

我填在了第一欄,但是提示錯誤,減掉手續費收入的部分,就沒有錯誤提示了。湖北的

meizi老師 解答

2020-07-06 12:48

你好  那你們小規模總的季度超過30萬沒有

OP. 追問

2020-07-06 12:49

超過了的

meizi老師 解答

2020-07-06 12:51

你好超過了的話就要全額繳納稅費的 。  但是你們湖北地區小規模是免增值稅的     那你就按上面來寫填寫免稅

OP. 追問

2020-07-06 12:54

開專票還是要按3%的是吧

meizi老師 解答

2020-07-06 13:06

你好 專票的話 現在原來按征收率3%的稅率現在開票按1%

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你好 那你意思賬上是少做了一分錢 。 系統多繳納1分錢。 你做借應交稅費 營業外支出 0.01 貸銀行存款
2020-07-06 11:03:57
您好 請問您電子稅務局的數字不可以手動修改嗎
2021-10-14 15:26:55
看報表能不能調了,不能調就直接反這個差做到管理費用-其他,寫調差就行。
2021-10-12 18:04:12
你好!你的是黑色的盤嗎?或者你可以直接電話咨詢你的開票軟件服務商
2019-11-04 16:42:23
你好 你是去稅局買發票 買稅盤發行 然后讓航天或者百旺售后遠程給你安裝開票系統就行
2019-08-29 09:40:23
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