何 追問

2020-07-06 11:04

小規模超過30萬要交稅，還有不含稅銷售額3%那填不

maize老師 解答

2020-07-06 11:14

親，你這個是酒店單獨享受生活服務免稅 ，不是看是不是超過30萬了， 其他免稅12欄

何 追問

2020-07-06 11:18

老師，我還有個會議費是1的銷售額填在哪里呢？要交稅的，謝謝老師幫看

maize老師 解答

2020-07-06 11:26

你交稅填寫1行，沒有開發票1行，開發票 專票2行，普通發票3行，對應這個不含稅*2%填寫減征額16欄或者是18行=減免表2.3.4列

何 追問

2020-07-06 11:57

老師，后面兩個附表還填不呢？謝謝

maize老師 解答

2020-07-06 12:11

減免表需要填寫，附列資料不填寫

何 追問

2020-07-06 17:52

老師，減免表，免稅自動生成，減稅需要填不呢，納稅申報表有個減征額是填了的？謝謝

maize老師 解答

2020-07-06 18:02

你截圖你減免表，這個，截圖

何 追問

2020-07-06 18:07

好的，我發過

何 追問

2020-07-06 18:14

有點看不

maize老師 解答

2020-07-06 18:25

看不清楚，我的意思是會議費這個2%填寫是上面減免欄，不是下面免稅額

何 追問

2020-07-06 19:00

上面我填了2%的減免稅額，？下面免稅欄填歺飲和住宿銷售額的對不對，/

maize老師 解答

2020-07-06 19:10

是的，是的 ，上面是根據1%不含稅銷售額算出來2%填寫的

何 追問

2020-07-06 19:17

謝謝老師，我填的發出來昰花的，就是申報表第一欄3%那我填的%1的不含稅的開票和未開票收入，然后3欄就填了開票收入，再下面就填的住宿和歺飲的兔稅收入填到免稅其他那欄就這樣填的，最后的稅額就是會議的丨%的稅款，昰這樣吧？

maize老師 解答

2020-07-06 19:25

是的，是的，是這樣，是的，

何 追問

2020-07-06 19:56

謝謝老師哈

maize老師 解答

2020-07-06 20:10

好的我先回復別的學員了