你好我想咨詢(xún)一下你一個(gè)問(wèn)題好嗎？ 5月份銷(xiāo)售的貨物在6月份退回了我開(kāi)了紅字發(fā)票（銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)）銷(xiāo)售收入互抵后在6月份是負(fù)數(shù) 請(qǐng)問(wèn)如何申報(bào)呢印花稅和水利基金還用交嗎？謝謝你

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-06 10:17

填寫(xiě)負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額
得去稅務(wù)局修改
自己申報(bào)不了
不交

怕孤單的便當(dāng) 追問(wèn)

2020-07-06 10:20

我提交了也申報(bào)過(guò)去了我也是暈了

郭老師解答

2020-07-06 10:26

負(fù)數(shù)合計(jì)銷(xiāo)售額不能吧

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老師請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模企業(yè)開(kāi)專(zhuān)票可以6%嗎？開(kāi)會(huì)議會(huì) 問(wèn)

?小規(guī)模企業(yè)可以開(kāi)專(zhuān)票6%的，只能最高開(kāi)3% 答
老師你好，供應(yīng)商發(fā)出的出庫(kù)單上有額外的運(yùn)費(fèi)，但是問(wèn)

您好，這個(gè)計(jì)入到庫(kù)存商品的成本里面答
內(nèi)賬算成本一般是用含稅還是不含稅問(wèn)

你好，內(nèi)賬算成本一般是用含稅的答
小微企業(yè)。無(wú)票產(chǎn)生的稅費(fèi)，應(yīng)該填到哪個(gè)稅種里面問(wèn)

還是價(jià)稅分離計(jì)算增值稅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%）增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ??????應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅答
A100000 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)主表（2024年版）是問(wèn)

是的，主表是看利潤(rùn)表來(lái)填答

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