Debbie 追問

2020-07-06 10:19

好的，那我接手20年的賬要注意什么，第一季度她做的，稅務(wù)申報(bào)也是樣隨便寫，但是真實(shí)賬上是掛著本年例潤貸方10W。第二季度開始，我需要改什么嗎，還是照正常接下去做賬就好

maize老師 解答

2020-07-06 10:30

需要按賬上本年累計(jì)數(shù)去申報(bào)，是有利潤話，可以白條先入賬，匯算清繳之前取得發(fā)票，沒有發(fā)票納稅調(diào)增就可以，

Debbie 追問

2020-07-06 10:36

好，我第二季度做完賬，資產(chǎn)負(fù)債表本年利潤貸方有余數(shù)，因?yàn)槟瓿跤匈J方余數(shù)，像這種一直掛著沒事吧，未分配利潤

maize老師 解答

2020-07-06 10:42

這個(gè)不影響 ，你交企業(yè)所得稅看的是1-6月利潤總額， 看利潤表。，不看這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表，

Debbie 追問

2020-07-06 10:44

好的，謝謝

maize老師 解答

2020-07-06 10:56

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了