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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-06 09:29

你之前那個做啥,現在科目不變數值是負數沖掉,沒跟我說有一筆的房租押金, 之前那個是不是做費用,那就沖掉,借其他應收款 老板,貸其他應收款押金

?? 追問

2020-07-06 09:31

之前做的都是費用了,做的是其他應付款,那是借:其他應付款 老板-4500,貸:其他應付款 押金-4500,是這樣做嗎

?? 追問

2020-07-06 09:31

報銷的做的是其他應付款

maize老師 解答

2020-07-06 09:47

你那個做費用需要沖掉,押金這個不能做費用,借管理費用 負數  貸其他應付款 負數,借其他應收款押金,貸其他應付款 -老板

?? 追問

2020-07-06 09:53

應該是借:管理費用 -4500
          貸:其他應付款 老板 -4500
          借:銀行存款  4500
          貸:其他應付款 老板 4500
應該是這樣做吧?

maize老師 解答

2020-07-06 10:01

不是老板墊付押金嗎,那這個做借其他應收款押金,4500  貸其他應付款老板4500

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你之前那個做啥,現在科目不變數值是負數沖掉,沒跟我說有一筆的房租押金, 之前那個是不是做費用,那就沖掉,借其他應收款 老板,貸其他應收款押金
2020-07-06 09:29:07
您好 !要付的,做一個收款單據。
2016-11-08 13:20:26
您好,可以的,用銀行回單當附件就可以
2021-10-14 12:05:24
你好 是的 可以一起做一個憑證的
2020-06-04 10:23:54
憑收據與合同,進行報銷
2019-10-12 12:33:55
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