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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師

2020-07-06 09:10

這個的話   主營業務成本   是損益類科目   要結轉的呀
結轉到本年利潤  影響未分配利潤的
否則的話   資產負債表   是不平的

2914043296 追問

2020-07-06 09:11

未分配利潤不是年末才結轉嗎?我這個是月末,跟未分配利潤有關系嗎

許老師 解答

2020-07-06 09:15

是關系的。雖然   平時做賬   本年利潤   不用結轉到未分配利潤
但是  資產負債表中   沒有本年利潤   所以    未分配利潤的金額   是要加上本年利潤的哦

2914043296 追問

2020-07-06 09:33

很奇怪,我的科目余額表平了,為什么資產負債表不平呢

許老師 解答

2020-07-06 09:35

應該是  本年利潤   沒有加上去的
現在有的軟件   功能不行  要手動計算的

2914043296 追問

2020-07-06 09:36

我這個是手工賬,怎么算啊?

許老師 解答

2020-07-06 09:39

這個的話  要自己查了哎     具體的   我也不是太了解你的賬。。。不好意思

2914043296 追問

2020-07-06 09:40

現在正好是少了應收賬款的金額

許老師 解答

2020-07-06 09:42

少了應收賬款?是資產這邊大的嗎?

2914043296 追問

2020-07-06 09:43

資產這邊少了應收賬款這個科目的金額

2914043296 追問

2020-07-06 09:44

現在資產少,所有者權益跟負債多了

2914043296 追問

2020-07-06 09:44

借應收賬款,貸主營業務收入,

許老師 解答

2020-07-06 09:45

那你是不是少記入了呀

2914043296 追問

2020-07-06 09:45

少記什么啊?少記了科目余額表不會平把

許老師 解答

2020-07-06 09:48

我是說   你可能沒有把應收賬款   反映在資產負債表中的

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那這個未分配利潤會增加,庫存商品會多,利潤這個利潤增多,成本少了
2020-04-20 15:46:37
你好,把本年利潤余額在期末未分配利潤填寫的
2018-07-04 11:31:46
那你利潤表的營業成本要減去這個貸方發生額的
2020-03-20 15:38:05
把貸主營業務成本放到借主營業務成本負數。
2020-03-20 15:34:00
對的,做原來分錄的紅沖
2022-02-17 11:27:04
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