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送心意

許老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師

2020-07-06 09:10

這個(gè)的話   主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   是損益類科目   要結(jié)轉(zhuǎn)的呀
結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)  影響未分配利潤(rùn)的
否則的話   資產(chǎn)負(fù)債表   是不平的

2914043296 追問(wèn)

2020-07-06 09:11

未分配利潤(rùn)不是年末才結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我這個(gè)是月末,跟未分配利潤(rùn)有關(guān)系嗎

許老師 解答

2020-07-06 09:15

是關(guān)系的。雖然   平時(shí)做賬   本年利潤(rùn)   不用結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)
但是  資產(chǎn)負(fù)債表中   沒(méi)有本年利潤(rùn)   所以    未分配利潤(rùn)的金額   是要加上本年利潤(rùn)的哦

2914043296 追問(wèn)

2020-07-06 09:33

很奇怪,我的科目余額表平了,為什么資產(chǎn)負(fù)債表不平呢

許老師 解答

2020-07-06 09:35

應(yīng)該是  本年利潤(rùn)   沒(méi)有加上去的
現(xiàn)在有的軟件   功能不行  要手動(dòng)計(jì)算的

2914043296 追問(wèn)

2020-07-06 09:36

我這個(gè)是手工賬,怎么算?。?/p>

許老師 解答

2020-07-06 09:39

這個(gè)的話  要自己查了哎     具體的   我也不是太了解你的賬。。。不好意思

2914043296 追問(wèn)

2020-07-06 09:40

現(xiàn)在正好是少了應(yīng)收賬款的金額

許老師 解答

2020-07-06 09:42

少了應(yīng)收賬款?是資產(chǎn)這邊大的嗎?

2914043296 追問(wèn)

2020-07-06 09:43

資產(chǎn)這邊少了應(yīng)收賬款這個(gè)科目的金額

2914043296 追問(wèn)

2020-07-06 09:44

現(xiàn)在資產(chǎn)少,所有者權(quán)益跟負(fù)債多了

2914043296 追問(wèn)

2020-07-06 09:44

借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,

許老師 解答

2020-07-06 09:45

那你是不是少記入了呀

2914043296 追問(wèn)

2020-07-06 09:45

少記什么?。可儆浟丝颇坑囝~表不會(huì)平把

許老師 解答

2020-07-06 09:48

我是說(shuō)   你可能沒(méi)有把應(yīng)收賬款   反映在資產(chǎn)負(fù)債表中的

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那這個(gè)未分配利潤(rùn)會(huì)增加,庫(kù)存商品會(huì)多,利潤(rùn)這個(gè)利潤(rùn)增多,成本少了
2020-04-20 15:46:37
你好,把本年利潤(rùn)余額在期末未分配利潤(rùn)填寫(xiě)的
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那你利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)成本要減去這個(gè)貸方發(fā)生額的
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把貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本放到借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
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對(duì)的,做原來(lái)分錄的紅沖
2022-02-17 11:27:04
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