琴 追問

2020-07-05 18:55

就是寫調整科目，把帳沖平了。

鄒老師 解答

2020-07-05 18:55

你好，是的，把庫存商品沖平，結轉到原材料科目核算就是了

琴 追問

2020-07-05 18:58

老師，還有個問題，上個月收到了主營業務收入大米，小程序商城里轉入的，是去年的錢，可是庫存己經出完了。這怎么處理

鄒老師 解答

2020-07-05 19:43

你好，是去年的收入款項，在上個月收到了這個收入款項 的意思？

琴 追問

2020-07-05 19:51

是的，可以現在庫存出完了。要是入了收入，就沒有成本結轉了。

鄒老師 解答

2020-07-05 19:57

你好，是去年的收入款項，在上個月收到了這個收入款項 的意思
那就是在去年做收入，結轉成本分錄，上個月做收款分錄就是好了
借；銀行存款，貸；應收賬款