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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-07-05 16:31

您好,計提所得稅是按照應納所得額×25%稅率=應納稅額,按這個處理。

加油!兔寶寶 追問

2020-07-05 16:32

實際的差額計入營業外收入-稅金減免

小林老師 解答

2020-07-05 16:40

您好,不好意思,沒明白,實際的差額是什么。

加油!兔寶寶 追問

2020-07-05 16:50

就是實際繳稅不是有優惠嘛,沒有計提那么多

小林老師 解答

2020-07-05 17:11

您好,您說的部分差額在應納稅所得額已經調整,所以不存在您說的
實際的差額計入營業外收入-稅金減免

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相關問題討論
您好,季度計提所得稅,按本年利潤減去以前年度虧損來計提。年底所得稅再按應納稅所得額來算應納稅額。
2017-02-14 22:09:02
您好,計提所得稅是按照應納所得額×25%稅率=應納稅額,按這個處理。
2020-07-05 16:31:28
你好,本期應計提所得稅額=135257.68-108640.00=26617.68
2021-03-05 16:27:21
你好,是的,是這樣的?
2021-01-14 16:33:33
適用稅率是稅務局核定的
2019-08-24 18:12:26
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