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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2020-07-05 15:06

你好!沖減之前計提的費用活計入營業外收入

追問

2020-07-05 15:12

之前分錄是
借:管理費用-社會保險費
貸:應付職工薪酬-社會保險費

借:應付職工薪酬-社會保險費
貸:銀行存款

現在退回不是
借:應付職工薪酬~社會保險費
貸:管理費用~社會保險

借:銀行存款
貸:應付職工薪酬~社會保險費

追問

2020-07-05 15:12

這樣不對嗎

QQ老師 解答

2020-07-05 15:30

你好!可以這樣處理但是管理費用做紅字

追問

2020-07-05 15:41

嗯嗯好的

QQ老師 解答

2020-07-05 15:42

你好!歡迎下次提問

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相關問題討論
你好!沖減之前計提的費用活計入營業外收入
2020-07-05 15:06:53
同學你好 原分錄負數紅沖
2022-06-10 16:12:33
借;銀行存款 貸;以前年度損益調整 借;以前年度損益調整 貸;利潤分配——未分配利潤
2017-08-14 10:42:13
借;銀行存款 貸;以前年度損益調整
2017-08-14 10:12:35
您好,您可以沖減以前計提的醫保費用
2020-04-19 16:17:48
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