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送心意

QQ老師

職稱： 中級會計師

2020-07-05 15:06

你好！沖減之前計提的費用活計入營業外收入

～ 追問

2020-07-05 15:12

之前分錄是
借：管理費用-社會保險費
貸：應付職工薪酬-社會保險費

借：應付職工薪酬-社會保險費
貸：銀行存款

現在退回不是
借：應付職工薪酬～社會保險費
貸：管理費用～社會保險

借：銀行存款
貸：應付職工薪酬～社會保險費

～ 追問

2020-07-05 15:12

這樣不對嗎

QQ老師 解答

2020-07-05 15:30

你好！可以這樣處理但是管理費用做紅字

～ 追問

2020-07-05 15:41

嗯嗯好的

QQ老師 解答

2020-07-05 15:42

你好！歡迎下次提問

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相關問題討論
你好！沖減之前計提的費用活計入營業外收入
2020-07-05 15:06:53
同學你好 原分錄負數紅沖
2022-06-10 16:12:33
借；銀行存款 貸；以前年度損益調整 借；以前年度損益調整 貸；利潤分配——未分配利潤
2017-08-14 10:42:13
借；銀行存款 貸；以前年度損益調整
2017-08-14 10:12:35
您好，您可以沖減以前計提的醫保費用
2020-04-19 16:17:48
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