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下午1:31 7月5日周日 O 83% 日mooc1- chaoxing.com 力返回一 確定交卷 單選題 8“待認證進項稅額"二級科目核算一 般納稅人由于 未經稅務機關認證而不得從當期銷項稅額中抵扣的 我的答案: 2930 9企業登記時一 次申請、 由工商(市場監管)部門核發加載法人和其他組織統社會信用代碼(以下簡稱 多選 照的登記制度 1234567 我的答案: 1516171819 20判斷題 0煙草企業收購煙葉需要繳納的煙葉稅應增加所購煙葉原材料成本 1 1234567 我的答案: 四、簡答題 甲公司2018年度實現利潤總額10 00萬元，適用的所得稅稅率為25%,2018年應交所得稅為2345萬元;遞延所得稅資產口年初余額為235萬元,遞延所得稅負債年初余額為0,預計未來期間適用的所得稅稅率不會發生變化,假定未來期間能夠產生足夠的應納稅所得額用以抵扣暫時性差異。甲公司2018年度發生的有關交易和事項中，會計處理與稅法規定存在差異的有如下業務: 萬元和880萬元，當年轉回存貨跌價準備60萬元，稅法規定,該筆準備金在計算應納稅
小巧的酸奶
于2020-07-05 13:53 發布 ??1281次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,高級會計師
2020-07-05 17:59
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精選問題
25年做了24年進項稅額轉出，請問轉出繳納的增值稅 問
你好，這個稅務局是要求你補交了24年的增值稅，然后交了滯納金嗎 答
老師，你好，零星支出500元一下收據入賬，是每天500還 問
是每次，從個人處購買商品或服務 答
老師，我們公司是貿易型的，有出口有內銷，采購是同時 問
一、內銷發票開具原則 需按實際供貨方分別開票（誰供貨，誰開票），確保貨、款、票一致。 二、無采購當月內銷的處理 1. 庫存為前期合規采購 直接用庫存發貨并開具銷項發票，無需當月補開進項（前期已取得發票，正常抵扣/結轉成本）。 2. 庫存為無票采購或需補正 禁止虛開發票：不得無合規進項直接開票，避免“無貨虛開”風險。 補正流程：協商供應商補開前期采購發票（附物流、資金流憑證）；無法補票的，庫存成本不得稅前扣除（匯算清繳調增），但銷項需按實際銷售如實開具。 核心提醒 確保采購、庫存、發票流向一致，無合規進項的商品，不得虛構開票或隱瞞收入，避免稅務風險。 答
外貿出口企業，賬上有庫存200多萬元，應收外國客戶20 問
你這個沒有報關單是弄不的了。 你是打算注銷了嗎 答
給項目工作人員算工資，基礎工資是滿勤10000.因為 問
你好yeah，是因為什么原因扣800 答
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陳詩晗老師 解答
2020-07-05 18:05