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送心意

文老師

職稱中級職稱

2020-07-05 10:22

您好,您最好是看下前面幾個季度,是哪個季度交的所得稅,之有可能是那個季度的時候,根據利潤算出需要交這么多的所得稅,然后后面季度又出現虧損了,所以已經預交的所得稅還是原來那么多的

會寧 追問

2020-07-05 10:35

看了,以前沒有交過稅

會寧 追問

2020-07-05 10:36

這個季度才產生稅額

會寧 追問

2020-07-05 10:37

以前有利潤,沒有產生過所得稅費用

文老師 解答

2020-07-05 10:43

是交的企業所得稅還是個人所得稅

會寧 追問

2020-07-05 11:15

個人所得稅

會寧 追問

2020-07-05 11:17

1年的利潤12013.66,所得稅費用1077。就繳納了這一次應該是個人所得稅

文老師 解答

2020-07-05 11:24

那這應該是適用5%的稅率的

會寧 追問

2020-07-05 11:25

利用公式怎么算出來的,求解

文老師 解答

2020-07-05 11:28

應該來說是12013.66*5%算的,您看下他計提所得稅的記賬憑證后面,有沒有附件

會寧 追問

2020-07-05 11:33

帳沒在,指的是不是納稅調增之類的

會寧 追問

2020-07-05 11:34

沒有扣除項目嗎,個人費用5000用扣嗎

文老師 解答

2020-07-05 11:45

季報的時候,不體現納稅調整的,應該是可以扣的,您或者具體看下個人所得稅的申報表

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相關問題討論
你好,是的,個人獨資企業是交個人所得稅的。
2019-02-21 14:28:09
老師好:供應商給企業的貨在先,發票在后。本月發票一般都是在下個月給開出,那本月的進項抵扣該怎么辦好呢?謝謝
2015-06-28 11:06:33
賬上有就得填寫,看你所得稅費用,發生額合計。
2021-04-29 13:42:04
您好,您最好是看下前面幾個季度,是哪個季度交的所得稅,之有可能是那個季度的時候,根據利潤算出需要交這么多的所得稅,然后后面季度又出現虧損了,所以已經預交的所得稅還是原來那么多的
2020-07-05 10:22:07
對的,繳納的生產經營所得
2019-08-07 16:20:28
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