顏熙 追問

2020-07-04 19:48

我五月份沒計提    因為水電都是下月才發這月的   當時沒具體數值沒計提

顏熙 追問

2020-07-04 19:48

是后面給的單子

maize老師 解答

2020-07-04 19:48

借制造費用 租金/水電費 貸銀行

maize老師 解答

2020-07-04 19:48

那就做現在賬上，這個

顏熙 追問

2020-07-04 19:51

直接按平時正常做帳   對吧

maize老師 解答

2020-07-04 19:51

是的沒有跨年是的。

顏熙 追問

2020-07-04 19:51

那這樣當月的就不準    水電這塊

maize老師 解答

2020-07-04 19:54

是的，這樣是不準了，要不反結賬做5月？

顏熙 追問

2020-07-04 20:09

那這樣怎么做分錄呢

maize老師 解答

2020-07-04 20:29

5月做這個，借制造費用 租金/水電費 貸其他應付款

顏熙 追問

2020-07-04 20:33

我五月已經結轉了，現在是只能做到六月，也是按你說的那個分錄來，是吧

maize老師 解答

2020-07-04 20:34

是的，是的，是的，是的