feel 追問

2020-07-04 16:57

老師，這是內賬，你幫我寫一下分錄，謝謝

QQ老師 解答

2020-07-04 17:02

你好，你銷售的分錄怎么寫的？給我寫一下看看。

feel 追問

2020-07-04 17:06

是之前會計寫的：
先出庫：J：應收5
D：原材料5
確認收入：J：現金6
D：應收5
D：其他業務收入1（運費）

feel 追問

2020-07-04 17:07

月末：
J：其他業務成本5
D：其他業務收入5

QQ老師 解答

2020-07-04 17:19

你好，銷售原材料不確認你們的收入嗎？借應收賬款貸原材料  都是紅字3

QQ老師 解答

2020-07-04 17:20

J：其他業務成本－3
D：其他業務收入－3

feel 追問

2020-07-04 17:21

確認了啊，我就是退貨，該怎么寫分錄

QQ老師 解答

2020-07-04 17:22

J：應收5
D：原材料5
這不是確認收入吧。

feel 追問

2020-07-04 17:22

而且成本已經結轉了啊

QQ老師 解答

2020-07-04 17:23

你好，對方不是要退回3嗎？你們確認收入的分錄原分錄紅字做3就可以。然后同時把你結轉其他業務成本也沖3

feel 追問

2020-07-04 17:47

直接做相反的分錄嘛，還是正常分錄做紅字

QQ老師 解答

2020-07-04 17:48

你好，做原分錄的紅字。