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送心意

軼塵老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-07-04 16:09

1、工資計提（應發工資數）
借：制造費用—工資 （生產人員）
管理費用—工資 （管理人員）
銷售費用—工資 （銷售人員）
貸：應付職工薪酬—工資
2、計提企業繳納的五險一金
借：制造費用 （生產人員）
管理費用 （管理人員）
銷售費用 （銷售人員）
貸：其他應付款—養老 / 醫療等
其他應付款—住房公積金
上面1和2可以合并處理，這里分開是為了說明問題
3、發放工資時
借：應付職工薪酬—工資 （應發工資數）
貸：庫存現金 / 銀行存款 （實發工資數）
其他應付款—養老 / 醫療等 （代扣代繳金額）
其他應付款—住房公積金 （代扣代繳金額）
應交稅費—應交個人所得稅 （代扣代繳金額）
4、實際交納
借：其他應付款—養老 / 醫療等
其他應付款—住房公積金
應交稅費—應交個人所得稅
貸：銀行存款。

南京天翎汽配連鎖-方程 追問

2020-07-04 16:11

不是工廠只有三個人的社保

軼塵老師 解答

2020-07-04 18:13

分錄都是一樣的，和人數沒有關系。

上傳圖片 ?
相關問題討論
一、借：管理費用——社保費 借：銷售費用——社保費 借：生產成本——直接人工 借：制造費用——社保費 借：其他應收款——代扣個人社保 貸：銀行存款
2019-08-11 22:44:20
你好，借；銀行存款，貸；其他收益
2020-04-08 14:50:23
你好，借；應付職工薪酬——社保，其他應收款（個人部分），貸 銀行存款
2019-07-26 16:07:06
按下面這個做分錄就可以
2019-02-28 12:45:27
你好 借；應付職工薪酬 其他應收款 貸；銀行存款
2018-09-04 15:47:54
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