招財靜寶 追問

2020-07-04 15:25

不是，我們這個季度要交1000多企業所得稅，我們選擇暫緩繳納，我說的是后面我們肯定是虧損的

桂龍老師 解答

2020-07-04 15:26

哦，這個季度那你是要計提進來。

招財靜寶 追問

2020-07-04 15:33

我們這季度企業所得稅，還彌補了2019年虧損，我們總利潤312021.03，彌補了虧損289190.57，剩22830.46*5%交1141.52企業所得稅，我這彌補虧損這塊是不是不用做任何會計分錄，只計提下企業所得稅1141.52就行了？

桂龍老師 解答

2020-07-04 15:37

彌補虧損不需要進行賬務處理。就按照實際繳納的計提就行了。

招財靜寶 追問

2020-07-04 15:40

好的  謝謝老師

桂龍老師 解答

2020-07-04 15:41

不用客氣。祝你學習愉快。滿意給個五星好評哈。