樂一 追問

2020-07-04 14:20

準備注銷了，后來又沒注銷，現在應交稅費成0了，報表不平了，該怎么調整呢

文老師 解答

2020-07-04 14:32

那您是怎么調整的

樂一 追問

2020-07-04 14:33

這個公司最近幾年都沒有業務，一直都不做賬，就把抵扣的稅額轉出了，再沒做調整

文老師 解答

2020-07-04 14:37

那您是借成本費用科目貸進項稅額轉出的是嗎，那這樣做了您有沒有期末損益結轉，也就是借本年利潤貸成本費用科目，然后本年利潤再轉到未分配利潤，應該來說這樣做了就可以平了，您現在表要平的話，差額應該是進項稅額轉出的金額，您放到未分配利潤里面就對了