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送心意

曉海老師

職稱： 會計中級職稱

2016-06-27 15:33

我們做到這以后做了一筆月末結(jié)轉(zhuǎn)如果繳稅借： 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）5貸： 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）2
                                                                                                                                       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-未交增值稅3
下月扣款借：     應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-未交增值稅3貸：銀行

李思甜 追問

2016-06-27 15:34

可是上個月我們有一部分抵扣了，有一部分沒有抵扣我不知道怎么做了

曉海老師 解答

2016-06-27 15:26

1、購進(jìn)材料時： 借：原材料 17647.06 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）3000.00 貸：銀行存款或應(yīng)付賬款 20647.06 2、銷售產(chǎn)品： 借：銀行存款或應(yīng)收賬款 172058.83 貸：主營業(yè)務(wù)收入 147058.83 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 2500.00 3、按照上述方法做了分錄后，月末應(yīng)交增值稅賬戶就會出現(xiàn)借方余額，這就是留到下月抵扣的留抵稅額。不用再出分錄啦。

曉海老師 解答

2016-06-27 15:36

你好！留底不用做分錄的，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅月末借方余額不用做賬務(wù)處理就可以

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相關(guān)問題討論
你好 借：銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸：銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好！4.15是什么業(yè)務(wù)呢？圖片沒有呀？
2022-03-31 09:17:55
你好！ 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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