
老師您好 我們是供貨商,與網(wǎng)上平臺做一件代發(fā) 顧客下訂單 供貨商付款給廠家,廠家按每筆訂單代發(fā) 廠家可以當(dāng)月匯總開發(fā)票給我們,次月供貨商與網(wǎng)上平臺對帳,供貨商再匯總上月訂單數(shù)量按供貨價開票給平臺,請問供貨方如何做帳,是否要入庫再出庫,何時做入庫,何時確認收入
答: 您好,正確操作,供貨方做帳要入庫再出庫,在付款給廠家時入庫,在對方簽收時確認收入。
如果收了供貨方的發(fā)票,也已經(jīng)認證了,對方發(fā)現(xiàn)開錯了,要方處理,需要做沖紅嗎?
答: 你好,當(dāng)月的發(fā)票如果銷售方發(fā)現(xiàn)有錯誤,可以及時通知購貨方把發(fā)票退回去,然后發(fā)票作廢
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
進水,供貨商開發(fā)票單位是瓶還是件??
答: 開瓶或件都可以,瓶或件對應(yīng)的單價不同。

