徐梅 追問

2020-07-03 17:02

開的是普票，稅率開的3%，我將稅額一起確認為收入嗎？

徐梅 追問

2020-07-03 17:04

我剛才進入增值稅報稅系統，上面顯示：1.普通發票3%稅率：不含額金額84455.14元，稅額2504.86元  2.普通發票0%稅率：金額960元。那增值稅表我怎樣填數據啊？

maize老師 解答

2020-07-03 17:15

這個是做主營業務收入下面，享受免稅，價稅合計一起申報填寫其他免稅額下面，這個可以按免稅享受，我看之前稅局說明是可以按免稅申報，填寫其他免稅，

徐梅 追問

2020-07-03 17:17

好的。謝謝老師

徐梅 追問

2020-07-03 17:20

老師，我們湖北小規模企業，之前說是一個季度30萬免增值稅，那如果超過30萬又怎樣填?

maize老師 解答

2020-07-03 17:22

超過30萬一樣填寫其他免稅下面，只要不開專票，后面那個不要開帶稅率了 選擇免稅稅率

徐梅 追問

2020-07-03 17:23

一個季度超過三十萬的，需要在增值稅減免稅申報明細里面填嗎？那里面有一個免稅項目，選湖北省小規模企業免稅這個嗎？

maize老師 解答

2020-07-03 17:31

需要在增值稅減免稅申報明細里面填 是的，你說的是對的