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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-03 16:59

是3.1-12.31是免稅,開的是專票嗎,都是開普通發票話,借應收 貸主營業務收入,沒有稅額

徐梅 追問

2020-07-03 17:02

開的是普票,稅率開的3%,我將稅額一起確認為收入嗎?

徐梅 追問

2020-07-03 17:04

我剛才進入增值稅報稅系統,上面顯示:1.普通發票3%稅率:不含額金額84455.14元,稅額2504.86元  2.普通發票0%稅率:金額960元。那增值稅表我怎樣填數據啊?

maize老師 解答

2020-07-03 17:15

這個是做主營業務收入下面,享受免稅,價稅合計一起申報填寫其他免稅額下面,這個可以按免稅享受,我看之前稅局說明是可以按免稅申報,填寫其他免稅,

徐梅 追問

2020-07-03 17:17

好的。謝謝老師

徐梅 追問

2020-07-03 17:20

老師,我們湖北小規模企業,之前說是一個季度30萬免增值稅,那如果超過30萬又怎樣填?

maize老師 解答

2020-07-03 17:22

超過30萬一樣填寫其他免稅下面,只要不開專票,后面那個不要開帶稅率了 選擇免稅稅率

徐梅 追問

2020-07-03 17:23

一個季度超過三十萬的,需要在增值稅減免稅申報明細里面填嗎?那里面有一個免稅項目,選湖北省小規模企業免稅這個嗎?

maize老師 解答

2020-07-03 17:31

需要在增值稅減免稅申報明細里面填 是的,你說的是對的

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相關問題討論
不告稅金額,不需要交做借應交增值稅貸營業外收入
2020-05-20 09:02:17
是3.1-12.31是免稅,開的是專票嗎,都是開普通發票話,借應收 貸主營業務收入,沒有稅額
2020-07-03 16:59:52
您好!按實際收入的不含稅金額。包括開票的不開票的
2020-04-22 10:22:57
免稅發票確認收入時,應按不含稅金額入賬。因為免稅意味著政府未征收增值稅,所以實際成本和收入以不含稅金額為準。
2024-09-19 15:22:56
你好,按不含稅金額確認收入 如果不交稅結轉到營業外收入
2019-10-17 13:50:10
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