老師，我們湖北今年都是免增值稅，開票稅率應(yīng)該是0，我現(xiàn)在的公司是小規(guī)模，之前的會計4月份開的票稅率為3%（不含稅金額83495.14元，稅額2504.86元，含稅銷售額86000元），我5至6月份開票稅率為免稅（開票金額960元），請問我如何確認收入？收入是含稅銷售額86000+開票金額960（稅率為免稅），收入還是不含稅金額83495.14+開票金額960（稅率為免稅），

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2020-07-03 16:59

是3.1-12.31是免稅，開的是專票嗎，都是開普通發(fā)票話，借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入，沒有稅額

徐梅追問

2020-07-03 17:02

開的是普票，稅率開的3%，我將稅額一起確認為收入嗎？

徐梅追問

2020-07-03 17:04

我剛才進入增值稅報稅系統(tǒng)，上面顯示：1.普通發(fā)票3%稅率：不含額金額84455.14元，稅額2504.86元 2.普通發(fā)票0%稅率：金額960元。那增值稅表我怎樣填數(shù)據(jù)啊？

maize老師解答

2020-07-03 17:15

這個是做主營業(yè)務(wù)收入下面，享受免稅，價稅合計一起申報填寫其他免稅額下面，這個可以按免稅享受，我看之前稅局說明是可以按免稅申報，填寫其他免稅，

徐梅追問

2020-07-03 17:17

好的。謝謝老師

徐梅追問

2020-07-03 17:20

老師，我們湖北小規(guī)模企業(yè)，之前說是一個季度30萬免增值稅，那如果超過30萬又怎樣填?

maize老師解答

2020-07-03 17:22

超過30萬一樣填寫其他免稅下面，只要不開專票，后面那個不要開帶稅率了選擇免稅稅率

徐梅追問

2020-07-03 17:23

一個季度超過三十萬的，需要在增值稅減免稅申報明細里面填嗎？那里面有一個免稅項目，選湖北省小規(guī)模企業(yè)免稅這個嗎？

maize老師解答

2020-07-03 17:31

需要在增值稅減免稅申報明細里面填是的，你說的是對的

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