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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-03 17:05

5年
借，所得稅費(fèi)用150
遞延所得稅負(fù)債1.02
貸，應(yīng)交所得稅151.02


如果享受稅收優(yōu)惠，在第一年確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債32.24×25%

考慮該資產(chǎn)是否為不動(dòng)產(chǎn)
考慮是否在未來盈利期間抵扣

外向的舞蹈 追問

2020-07-03 17:07

某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，貨物適用增值稅率為13%。現(xiàn)將一批自產(chǎn) 應(yīng)稅產(chǎn)品移送用于本企業(yè)設(shè)備改建工程，成本價(jià)為20萬元（其中原材料成本12 萬元），該批產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售價(jià)格為22萬元（不含稅）。
要求：
1） 依據(jù)現(xiàn)行增值稅稅收政策，分析該企業(yè)從市場(chǎng)外購?fù)惍a(chǎn)品用于設(shè)備改建工 程（22萬元不含稅），與上述移送行為是否存在稅負(fù)差？結(jié)合上述資料，請(qǐng)分 別編制外購行為與移送行為的會(huì)計(jì)分錄并說明理由   (2)假如改建工程被稅務(wù)局認(rèn)定為增值稅的視同銷售行為，請(qǐng)為該企業(yè)提出可行 的納稅籌劃方案，并編制會(huì)計(jì)分錄并說明理由

外向的舞蹈 追問

2020-07-03 17:07

老師，再請(qǐng)教您這一題

陳詩晗老師 解答

2020-07-03 17:15

如果視同銷售，那么考慮直接外購，不僅可以不用視同銷售繳納增值稅，還可以抵扣更多進(jìn)項(xiàng)

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5年 借，所得稅費(fèi)用150 遞延所得稅負(fù)債1.02 貸，應(yīng)交所得稅151.02 如果享受稅收優(yōu)惠，在第一年確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債32.24×25% 考慮該資產(chǎn)是否為不動(dòng)產(chǎn) 考慮是否在未來盈利期間抵扣
2020-07-03 17:05:02
1、利用專票抵扣的，票面有顯示專票，認(rèn)證即可2、一樣的3、只要是專票就可以抵扣4、除以12找稅率，直接代入計(jì)算即可5、老項(xiàng)目3%簡(jiǎn)易征收
2017-04-10 08:27:06
借，原材料 A 969.6+10.1=979.7 貸，銀行存款 979.7 借，生產(chǎn)成本 (500+979.7)/3*2.3=1134.44 貸，原材料 A 1134.44 借，生產(chǎn)成本 10 制造費(fèi)用 5 管理費(fèi)用 10 制造費(fèi)用 5 制造費(fèi)用 6 貸，應(yīng)付職工薪酬 25 周轉(zhuǎn)材料 5 累計(jì)折舊 6 借，庫存商品 貸，生產(chǎn)成本 1134.4+10+5+5+6=1160.4
2021-12-20 19:46:23
你好，麻煩你把題目完整發(fā)上來復(fù)制
2020-07-04 13:54:14
你好，請(qǐng)一題一問，第二題的答案為2. （1）借：工程物資—機(jī)械配件 1500 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢—待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 1500 （2）借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢—待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 1500 貸：管理費(fèi)用 1500 （3）借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢—待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 6500 貸：工程物資—木材 3000 —水泥 3500 （4）借：其他應(yīng)收款 2400 管理費(fèi)用 4100 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢—待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 6500
2020-05-30 13:11:30
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