內心向暖 追問

2020-07-03 14:08

老師那銷項稅就不用管了？

佟老師 解答

2020-07-03 14:10

你之前繳稅時寫稅金的分錄了嗎？

內心向暖 追問

2020-07-03 14:19

我之前就做了個借預收，貸銀行存款，其他的什么都沒做，就是開票軟件上的數字生成到了增值稅納稅申報表里了，把稅交了，但是賬上沒體現，這個月發現了這個問題，不知道該怎么解決了。

佟老師 解答

2020-07-03 14:33

借預收賬款
貸主營業務收入
銷項稅額
借銷項稅額
貸：轉出未交增值稅
借：轉出未交增值稅
貸：未交增值稅
借：未交增值稅
貸銀行存款

內心向暖 追問

2020-07-03 14:48

老師不是未交增值稅吧，就是上個月票開了，但沒做收入，在上個月這個票已經繳稅了，這個月我在做一次收入稅不就重交了嘛，我這個賬怎么做？

佟老師 解答

2020-07-03 15:19

你上個月不是沒做增值稅這個科目嗎？