maize老師 解答

2020-07-03 12:46

季度統計表上面實際銷售額這個，

認真的烏龜 追問

2020-07-03 13:10

是一樣的。截圖錯誤，不含稅銷售額是87961.17

認真的烏龜 追問

2020-07-03 13:15

不好意思，手機發錯圖片

maize老師 解答

2020-07-03 13:21

你啥情況，你季度統計表上面實際銷售額這個， 這個是多少，

認真的烏龜 追問

2020-07-03 13:41

票面是含稅是90600 ，但是開票稅率1% ，報稅是按照3%的稅率算的未稅就是87961.17 。不能通過檢查

認真的烏龜 追問

2020-07-03 13:41

不清楚什么地方不對

maize老師 解答

2020-07-03 13:49

不是，這個是按90600 /（1+1%）=10行去填寫，不是按3%

認真的烏龜 追問

2020-07-03 13:51

那19，20怎么填？系統自動按照3%x收入，就不對了吧？

認真的烏龜 追問

2020-07-03 13:55

我也用你說的方法做過的 不通過

maize老師 解答

2020-07-03 13:57

那是稅額改了，按3%生成的，系統問題，不是根據1%填寫免稅額，

認真的烏龜 追問

2020-07-03 13:59

嗯嗯，那怎么辦啊？人在外地呢

maize老師 解答

2020-07-03 14:04

你咋填寫，你截圖，你截圖你申報表，10行換成發票上面不含稅去填寫就可以，后面免稅額是生成3% ，提交就可以，不需要去稅局處理