?????? 追問

2020-07-03 16:40

老師 我還是不是很明白你說的  意思是發票上的金額和去年做的分錄金額一樣的話 分錄是 借：以前年度損益調整 50 貸：預付賬款-50  借：以前年度損益調整 50 貸：預付賬款50  借：利潤分配未分配利潤50  貸：以前年度損益調整50 是這樣么 老師？

?????? 追問

2020-07-03 16:52

老師 是不是應該這樣 先做一筆紅沖分錄 借：管理費用50 貸：預付賬款50 紅字 然后是 借：以前年度損益調整 50 貸：預付賬款 50  借：利潤分配未分配利潤 50 貸：以前年度損益調整50

文老師 解答

2020-07-03 18:28

先紅沖，借：以前年度損益調整 -50 貸：預付賬款-50 
再按發票做，借：以前年度損益調整 50 貸：預付賬款50 
實際都沖了的

?????? 追問

2020-07-03 18:31

哦哦 明白了 老師 我是這樣做的 這樣做可以么？

文老師 解答

2020-07-03 18:32

涉及以前年度的管理費用，不能直接用管理費用了，需要用以前年度損益調整

?????? 追問

2020-07-03 18:34

哦哦 好的 明白了  謝謝老師

文老師 解答

2020-07-03 21:00

不客氣，這是我們的職責所在