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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2020-07-03 11:04

1.計提工資
借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應付職工薪酬——工資 
2 計提社保（企業部分）
借：××費用（管理/銷售等）  
貸：應付職工薪酬——社保 
3 次月發放工資時 
借：應付職工薪酬——工資 
貸：其他應收款——社保(個人部分) 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現金／銀行存款或現金 
4 上交杜保 
借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 
其他應收款——社保(個人部分) 
貸：銀行存款或現金

kaylee 追問

2020-07-03 11:07

如果不做計提可以嗎？當月繳納你當月做賬可不可以直接計入借：管理費用，貸：銀行？

辜老師 解答

2020-07-03 11:16

最好是先計提，然后繳納

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相關問題討論
如果不跨年的話，可以全部計入當期費用。
2017-02-05 21:00:40
你好 借；應付職工薪酬——社保 其他應收款（個人部分） 貸；銀行存款
2018-09-07 16:39:56
你好！ 借：管理費用-社保費 其他應收款-社保個人部分（發工資時從工資扣） 貸：銀行存款
2018-08-30 22:29:41
按下面這個做工資繳納社保分錄就可以
2019-03-14 13:25:18
按這個截圖做賬這個截圖做
2021-03-05 09:43:23
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