繳納員工社保怎么做賬？

辜老師

職稱：注冊會計師,中級會計師

2020-07-03 11:04

1.計提工資
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計提社保（企業(yè)部分）
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金

kaylee 追問

2020-07-03 11:07

如果不做計提可以嗎？當月繳納你當月做賬可不可以直接計入借：管理費用，貸：銀行？

辜老師解答

2020-07-03 11:16

最好是先計提，然后繳納

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