晶 追問

2020-07-03 10:55

這個操作完了，賬上怎么操作呢

郭老師 解答

2020-07-03 11:00

你好
之前分錄不變金額是負數

晶 追問

2020-07-03 11:02

就是前后的差額做負數就可以是嘛

郭老師 解答

2020-07-03 11:04

你好
對的
是這么理解的

晶 追問

2020-07-03 11:07

那以后的補稅和退稅怎么操作呢

郭老師 解答

2020-07-03 11:08

個稅的嗎
你申報了之后以后抵扣或者申請退回
少的需要補交上的

晶 追問

2020-07-03 11:11

還是怎么做賬呢

郭老師 解答

2020-07-03 11:16

個稅計提在工資的
借管理費用貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬貸應交稅費，銀行存款
借應交稅費貸銀行
多扣除的，借銀行貸應交稅費
借銀行，應交稅費貸應付職工薪酬
接管理費用負數貸應付職工薪酬負數

晶 追問

2020-07-03 11:24

有一月份少報了現在補交了，直接按正常做賬操作嘛

郭老師 解答

2020-07-03 11:27

是
第一個分錄就是