BOM表的單價是不是直接采購價?要是同時有3-4家供 問
你好,這個是要按平均價,一般是加權平均價。 答
發(fā)放12和1月發(fā)放了,申報去年12月和今年年三個月申 問
您好,在匯算清繳前發(fā)放,就不用調增的 答
老師,我一季度產生利潤了,財務報表正常按有利潤的 問
這個是沒事的,可以這樣做的啊。 答
已經抵扣的發(fā)票還可以紅沖重開嗎 問
你好,那個可以紅沖的,需要對方開紅字信息確認 答
老師,像決明子菊花茶,這種代用茶,開發(fā)票的話,稅率是 問
你好,你是小規(guī)模還是一般納稅人。是帶包裝的這種嗎 答

老師,請問收到供貨商兩個供應商的豬肉發(fā)票,怎么做賬?
答: 借庫存商品 貸銀行存款
請問老師,我們家沒有給供貨商打款,但是供應商給我們開了發(fā)票,這個賬怎么做呢
答: 借庫存商品 貸應付賬款,沒有付款掛應付賬款就可以
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司銷售酒類,收到供貨商的返利,返的是商品酒,該怎么做賬?如果返回來的是錢,但錢在供應商的賬上,也就是錢不經過公司的賬戶,( 只是在供應商那里記錄有返利了多少錢),然后下次報單 拿貨的時候可以抵扣賬上的錢,這時候又該怎么?
答: (1)若供貨方開具增值稅專用發(fā)票,則: 借:庫存商品 應交稅金——應交增值稅(進項稅額) 貸:主營業(yè)務成本 (2)若不開具增值稅專用發(fā)票,則: 借:庫存商品 貸:主營業(yè)務成本 第二種你是指抵貨款吧


3個李加一 追問
2020-07-03 10:09
3個李加一 追問
2020-07-03 10:10
蔣飛老師 解答
2020-07-03 10:12
3個李加一 追問
2020-07-03 10:15
蔣飛老師 解答
2020-07-03 10:24
3個李加一 追問
2020-07-03 10:25
蔣飛老師 解答
2020-07-03 10:26