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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-07-03 09:28

你好
這個分錄正確的

景欣 追問

2020-07-03 09:34

那么收到對方公司預收款2萬,應收3萬,開票5萬,怎么做分錄呢

郭老師 解答

2020-07-03 09:36

借應收票據2貸預收賬款
借預收賬款5貸主營業務收入,應交稅費

景欣 追問

2020-07-03 10:14

3月收到對方公司承兌匯票30萬,開票40萬,沒有確認收入,做的分錄借應收賬款稅費貸應交增值稅銷項稅,現在又收到25萬承兌匯票,開了15萬發票,確認收入,怎么做分錄呢

郭老師 解答

2020-07-03 10:17

沒有確認收入,你做了那個是什么意思
金額多少

景欣 追問

2020-07-03 10:19

沒確認收入, 那個是只做了借應收賬款 4萬(稅費)貸應交增值稅銷項稅4萬,當時開票了我打算把這40萬做成應收賬款 主營業務收入,但是老師說沒發貨不確認收入,就做了這個

景欣 追問

2020-07-03 10:20

合同金額就是55萬

郭老師 解答

2020-07-03 10:23

那你的分錄不對
開了發票
借應收票據,應收賬款10貸預收賬款,應交稅費
開了發票借預收賬款,應交稅費銷項貸應收賬款15
借應收賬款15貸主營業務收入,應交稅費
借應收票據25貸應收賬款

景欣 追問

2020-07-03 10:28

沒有明白老師,第一次開發票借方金額怎么是10 呢,第二個分錄怎么借方是銷項稅額 
你寫的分錄不明白

郭老師 解答

2020-07-03 10:31

開了40
給承兌30
是不是應收賬款10

景欣 追問

2020-07-03 10:42

哦,忘記說第一次收到的票據30萬開始做了分錄 借應收票據30 貸應收賬款30  ,那么后面開票40萬 是不是不一樣呢?
還有25萬承兌這個月收到的,發票也全部開完 55萬,老師麻煩再寫一下分錄

郭老師 解答

2020-07-03 10:44

借應收賬款40貸預收賬款應交稅費

郭老師 解答

2020-07-03 10:45

借應收票據貸應收賬款25
借應收賬款15貸預收賬款,應交稅費
確認收入借預收賬款貸主營業務收入

景欣 追問

2020-07-03 14:35

好的謝謝,應收賬款科目可以和預收賬款科目同時用嗎

郭老師 解答

2020-07-03 15:26

可以的
代替一下的

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相關問題討論
你好 你們開了發票的嗎
2020-06-30 00:19:47
你好 這個分錄正確的
2020-07-03 09:28:27
不含
2017-03-20 16:45:51
背書給B 借:預付賬款 650000 貸:應收票據 650000 銀行收到B打款 借:銀行存款 650000 貸:預付賬款 650000 其中18466.67會打到個人賬戶已報銷名義,沖掉,,,,但營業外收入還是會一直存在的,,,. 1.我司與A有業務 ,與B 沒有發生業務,只是銀行(長期資金會比較大)往來,會有什么風險嗎? 2.老師我這樣處理可以嗎?謝謝!
2018-11-23 10:45:04
借應收票據 貸應收賬款
2023-09-11 13:56:05
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