?公戶收到了工程款，老板讓轉到他的私戶，他付給施工的人，備注怎么寫？分錄怎么做呀？

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-07-03 09:06

您好
備注可以寫發放工人工資
借：其他應收款
貸：銀行存款
借：工程施工
貸：應付職工薪酬
借：應付職工薪酬
貸：其他應收款

man 追問

2020-07-03 09:08

我從公戶直接轉到法人賬戶寫的是付工程款可以嗎？因為是分包出去的

bamboo老師解答

2020-07-03 09:13

從公戶直接轉到法人賬戶寫的是付工程款可以

man 追問

2020-07-03 09:14

那分錄怎么寫呀？

bamboo老師解答

2020-07-03 09:21

分錄還是一樣的寫啊要寫上面三筆的

man 追問

2020-07-03 09:25

哦哦，謝謝

bamboo老師解答

2020-07-03 09:26

不客氣哈歡迎有疑問繼續提問

您好備注可以寫發放工人工資借：其他應收款貸：銀行存款借：工程施工貸：應付職工薪酬借：應付職工薪酬貸：其他應收款

2020-07-03 09:06:00

您好！如果是預收款就直接借：銀行存款等，貸：預收賬款等。支付出去，也要看是支付的什么錢了。是材料款還是工資還是什么。

2016-05-03 14:29:26

一、收入核算 1、收到預付工程款時借：銀行存款貸：預收賬款應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時借：預收賬款/應收賬款貸：工程結算收入 3、結轉收入借：主營業務收入貸：主營業務成本管理費用銷售費用財務費用等等借或貸：本年利潤二、成本的核算 1.發生的合同成本借：工程施工—合同成本應交稅費—應交增值稅（進項稅額）貸：銀行存款 2.發生的材料費用借：管理費用/原材料應交稅費—應交增值稅（進項稅額）貸：銀行存款 3.支付人工費借：工程施工--人工費貸：現金（或應付工資等） 4.發生的機械費用借：工程施工--機械使用費應交稅費—應交增值稅（進項稅額）（指的租賃）貸：銀行存款（或累計折舊等） 5.發生的其他直接費借：工程施工--其他直接費貸：銀行存款（或現金等） 6.月末確認收入和成本借：主營業務成本（按當期確認的合同成本）工程施工——合同毛利（倒擠）貸：主營業務收入（按當期確認的工程結算收入） 7.工程完工決算后，應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵，沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。施工企業合同完工并結清工程施工和工程結算賬戶時借：工程結算（按賬面累計余額）貸：工程施工三、稅金核算 1.月末結轉增值稅借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）應繳稅費-應繳增值稅（預繳增值稅）（按 2%預繳）應交稅費-未交增值稅（一般計稅） 2.下月繳納增值稅借：應交稅費-未交增值稅（一般計稅）貸：銀行存款 3.某項目同時繳納印花稅先計提：借：稅金及附加（也可以做到明細某某稅）貸：應交稅費——城市建設維護稅應交稅費——地方教育附加稅應交稅費——教育附加稅然后再做支付分錄：借：應交稅費——城市建設維護稅應交稅費——地方教育附加稅應交稅費——教育附加稅貸：銀行存款

2020-08-03 15:49:47

借銀行存款，貸工程結算

2018-10-09 06:34:31

借應收賬款，貸工程結算，應交稅費，應交增值稅，借銀行存款，貸應收賬款，借工程結算，貸主營業務收入，借工程施工，貸應付職工薪酬、原材料，累計折舊等，借主營業務成本，貸工程施工。

2024-04-26 10:39:56

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