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送心意

小林老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-03 08:06

您好,視同銷(xiāo)售,會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入。稅法角度確認(rèn)收入,增值稅按公允價(jià)值計(jì)算增值稅,

茜茜003 追問(wèn)

2020-07-03 08:09

外購(gòu):①對(duì)內(nèi)福利,不視同銷(xiāo)售,按成本計(jì)算,進(jìn)項(xiàng)稅額需轉(zhuǎn)出;②對(duì)外捐贈(zèng),視同銷(xiāo)售,不計(jì)收入,按成本+售價(jià)增值稅計(jì)營(yíng)業(yè)外支出,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣。2、自產(chǎn)或委托加工的貨物:①對(duì)內(nèi)發(fā)放福利,視同銷(xiāo)售,售價(jià)+按售價(jià)增值稅;②對(duì)外捐贈(zèng),成本+按售 價(jià)增值稅(兩種情況進(jìn)項(xiàng)稅額都可以抵扣),說(shuō)法對(duì)嗎?為什么有時(shí)按售價(jià)+按售價(jià)增值稅,有時(shí)按成本+售價(jià)增值稅?

小林老師 解答

2020-07-03 08:17

您好,您這是稅法角度,其實(shí)很簡(jiǎn)單理解,外購(gòu)的用于終端消費(fèi)是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,否則視同銷(xiāo)售繳納增值稅。

茜茜003 追問(wèn)

2020-07-03 08:22

為什么有時(shí):售價(jià)+按售價(jià)增值稅,
有時(shí):成本+按售價(jià)增值稅?

茜茜003 追問(wèn)

2020-07-03 08:24

營(yíng)業(yè)外支出/應(yīng)付職工薪酬科目的金額如何確定?

小林老師 解答

2020-07-03 08:32

您好,既然視同銷(xiāo)售,是會(huì)計(jì)確認(rèn)庫(kù)存商品賬面價(jià)值加上公允價(jià)值計(jì)算的增值稅

茜茜003 追問(wèn)

2020-07-03 08:35

什么時(shí)候用庫(kù)存商品賬面價(jià)值,什么時(shí)候用其公允價(jià)值?有時(shí)還得加上應(yīng)納增值稅額

小林老師 解答

2020-07-03 08:39

您好,您主要看商品來(lái)源,自產(chǎn)用成本加進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出或銷(xiāo)項(xiàng)稅,外購(gòu)用外購(gòu)賬面價(jià)值加銷(xiāo)項(xiàng)稅

茜茜003 追問(wèn)

2020-07-03 08:40

好的,我已經(jīng)理解了,就是按當(dāng)時(shí)的公允價(jià)值計(jì)量,外購(gòu)時(shí)公允價(jià)值就是外購(gòu)成本,只是說(shuō)法不同,視同銷(xiāo)售+增值稅,不視同銷(xiāo)售需進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

小林老師 解答

2020-07-03 08:41

您好。是的,您的理解非常正確,這塊我學(xué)了很久才明白,您這么快就理解了,真棒!!

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乘以(1+利潤(rùn)率 )
2017-03-13 22:24:58
你好 你好是的 就是實(shí)際的售價(jià)
2020-07-27 13:41:45
您好,視同銷(xiāo)售,會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入。稅法角度確認(rèn)收入,增值稅按公允價(jià)值計(jì)算增值稅,
2020-07-03 08:06:13
你好同學(xué) 35/148=23.65%這樣就計(jì)算出來(lái)了
2019-11-06 10:31:51
先進(jìn)先出,或加權(quán)平均成本,都可以,收入各自單獨(dú)核算
2019-06-14 22:29:05
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