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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2020-07-02 16:38

購買和支付服務費 時   借管理費用-辦公費   貸銀行存款    然后借管理費用負數金額   借應交稅費-應交增值稅-減免稅額    申報表填附表四和減免優惠明細表，2,3,4欄  以及主表23欄

淺色微笑 追問

2020-07-02 16:41

老師，那個就比如我這個用300抵扣，都不用做分錄是嗎？借:應交稅費－應交增值稅300貸:應交稅費－應交增值稅（銷項稅額）300

徐阿富老師 解答

2020-07-02 16:44

你好，不管什么情況下，月末都把應交增值稅的各子目都轉到未交增值稅子目里就好，不用考慮抵多少

淺色微笑 追問

2020-07-02 16:49

借:應交稅費－應交增值稅（銷項）貸:應交稅費－應交增值稅（未交增值稅）

淺色微笑 追問

2020-07-02 16:50

借:應交稅費－應交增值稅（未交增值稅）貸:應交稅費－應交增值稅（減免稅額）

徐阿富老師 解答

2020-07-02 16:50

你好，是的，沒錯，就是這樣轉到未交增值稅，最后未交增值稅的貸方就是需要交納的增值稅，借方就是留底

淺色微笑 追問

2020-07-02 16:50

老師是這樣理解嗎？

徐阿富老師 解答

2020-07-02 16:50

對的，沒錯的，就是這樣的

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借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款(或現金) 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用-辦公費
2020-05-06 09:57:48
你好，借管理費用－－稅控盤，貸銀行存款，借應交稅費－－應交稅費（減免稅），貸管理費用－－稅控盤，借應交稅費－－未交增值稅，貸應交稅費－－應交稅費（減免稅）
2019-11-12 17:26:27
　借：管理費用 　　　　貸：銀行存款/現金 抵減增值稅稅額， 　　借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款） 借：管理費用 負數 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額 一、一般納稅人 填報涉及表格： 1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》： 需要將當期發生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”；其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應納稅額減征額’將會根據附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。
2020-06-10 13:20:52
購買和支付服務費 時 借管理費用-辦公費 貸銀行存款 然后借管理費用負數金額 借應交稅費-應交增值稅-減免稅額 申報表填附表四和減免優惠明細表，2,3,4欄 以及主表23欄
2020-07-02 16:38:40
您好 購買時“ 借：固定資產 貸：銀行存款 借：應交稅費－應交增值稅（減免稅額） 貸：遞延收益 按期計提增值稅稅控系統專用設備折舊時 借：管理費用 貸：累計折舊 借：遞延收益 貸：管理費用 向技術維護服務單位繳納維護費 借：管理費用 貸：銀行存款 借：應交稅費－應交增值稅（減免稅款） 貸：管理費用
2016-12-21 19:47:51
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