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送心意

徐阿富老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-02 16:38

購(gòu)買和支付服務(wù)費(fèi) 時(shí)   借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)   貸銀行存款    然后借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)金額   借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額    申報(bào)表填附表四和減免優(yōu)惠明細(xì)表,2,3,4欄  以及主表23欄

淺色微笑 追問(wèn)

2020-07-02 16:41

老師,那個(gè)就比如我這個(gè)用300抵扣,都不用做分錄是嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅300貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)300

徐阿富老師 解答

2020-07-02 16:44

你好,不管什么情況下,月末都把應(yīng)交增值稅的各子目都轉(zhuǎn)到未交增值稅子目里就好,不用考慮抵多少

淺色微笑 追問(wèn)

2020-07-02 16:49

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)

淺色微笑 追問(wèn)

2020-07-02 16:50

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)

徐阿富老師 解答

2020-07-02 16:50

你好,是的,沒(méi)錯(cuò),就是這樣轉(zhuǎn)到未交增值稅,最后未交增值稅的貸方就是需要交納的增值稅,借方就是留底

淺色微笑 追問(wèn)

2020-07-02 16:50

老師是這樣理解嗎?

徐阿富老師 解答

2020-07-02 16:50

對(duì)的,沒(méi)錯(cuò)的,就是這樣的

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借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
2020-05-06 09:57:48
你好,借管理費(fèi)用--稅控盤,貸銀行存款,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交稅費(fèi)(減免稅),貸管理費(fèi)用--稅控盤,借應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交稅費(fèi)(減免稅)
2019-11-12 17:26:27
 借:管理費(fèi)用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 一、一般納稅人 填報(bào)涉及表格: 1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》: 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報(bào)與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫。
2020-06-10 13:20:52
購(gòu)買和支付服務(wù)費(fèi) 時(shí) 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸銀行存款 然后借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)金額 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 申報(bào)表填附表四和減免優(yōu)惠明細(xì)表,2,3,4欄 以及主表23欄
2020-07-02 16:38:40
您好 購(gòu)買時(shí)“ 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:遞延收益 按期計(jì)提增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備折舊時(shí) 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊 借:遞延收益 貸:管理費(fèi)用 向技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位繳納維護(hù)費(fèi) 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用
2016-12-21 19:47:51
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