繁榮的鏡子 追問

2020-07-02 16:03

都是負數  沒交過所得稅   *25%還是5%呢   那我就把第二季度數據按照這個公式算出來？

meizi老師 解答

2020-07-02 16:09

你好  你負數是什么意思 。意思累計都是虧損嗎

繁榮的鏡子 追問

2020-07-02 16:12

對的  是這樣的

meizi老師 解答

2020-07-02 16:19

你好 你都虧損了不需要繳納企業所得稅的    符合小微按5%  100萬以下的

繁榮的鏡子 追問

2020-07-02 16:20

我說的是如何填列 老師  就是這個季度的利潤總額 數據怎么來的  還有所得稅申報表有好幾張   小微企業需要填哪些表

meizi老師 解答

2020-07-02 16:26

你好 根據你利潤表的數據來寫  你看下本年累計 填寫1-6月的利潤總額合計     本期發生 填寫4-6月利潤總額

繁榮的鏡子 追問

2020-07-02 16:29

1.....我是申報第二季度的所得稅  填寫利潤總額  我是要把4 5 6月份的本月金額累計加一起填在申報表中的利潤總額嗎  
2.....所得稅還有其他附表  我需要填哪些

meizi老師 解答

2020-07-02 16:34

你好 1.   你是季報的話 是的 你到時看看 欄次是本年累計 就是1-6月合計 。

繁榮的鏡子 追問

2020-07-02 16:36

季報  利潤總額填寫   到底是1-6月的本年累計數還是4 5 6月份的累計數

meizi老師 解答

2020-07-02 16:39

你好   本年累計是1-6月合計   本期數據是4-6月來寫  。

繁榮的鏡子 追問

2020-07-02 16:47

老師  這個是分公司的  沒有業務  這個直接0報稅嗎

meizi老師 解答

2020-07-02 16:51

嗯是的沒有業務就0報即可

繁榮的鏡子 追問

2020-07-02 16:55

分公司在外地   我們總公司需要做什么  單獨合算的

meizi老師 解答

2020-07-02 16:58

你好 到時看稅局的核定。  分公司如果時候獨立核算的話 就自己在當地報 。 不是獨立核算一起總公司報