繁榮的鏡子 追問

2020-07-02 15:25

那稅額怎么填  是1個點的  填哪里  附表1和增值稅減免稅申報怎么填

maize老師 解答

2020-07-02 15:33

這個不需要填寫，這個是系統問題，自動是生成3%不管這個就可以，附表1和增值稅減免稅申報怎么填 不交稅不需要填寫

繁榮的鏡子 追問

2020-07-02 15:35

后面的稅額怎么填寫呢 老師

maize老師 解答

2020-07-02 15:41

根據9欄*3%算出來的，填寫小微企業免稅額

繁榮的鏡子 追問

2020-07-02 15:42

他不是自動生成的  我要*3%填列嗎  可我是一個點的稅  這樣不就不一致了嗎

maize老師 解答

2020-07-02 15:49

但是系統認可就是3% 你填寫1% 那出錯，你就按3%去申報，沒有多交稅，應補退稅額沒有多交稅就可以

繁榮的鏡子 追問

2020-07-02 15:53

老師，怎么有的讓我這么填  那我就按照您的方法做了
還有老師  如果稅局也代開了專票  我們自己也開了專票  超了30萬  填哪行  還有附表1和增值稅減免那怎么填

maize老師 解答

2020-07-02 16:03

季度沒有超過30萬沒有專票  我問你了，那是需要交稅，你這個不需要交稅，不需要交稅，和交稅填寫是不一樣的，不需要交稅，不需要填寫減免表

maize老師 解答

2020-07-02 16:04

超過30萬，那這個不含稅銷售額填寫1行=2行，對應這個1行*2%填寫減免表2.3.4列=主表18行

繁榮的鏡子 追問

2020-07-02 16:05

老師  你沒明白我的意思  沒超30萬沒專票 那個不用填我知道  現在我問的是超了30萬 也開了專票 怎么填  因為又是一家公司

繁榮的鏡子 追問

2020-07-02 16:13

超了  減免表要填寫   附表一需不需要填寫  
還有  老師  這個不用交稅的這個  我稅額填進去怎么申報不了

maize老師 解答

2020-07-02 16:25

超過30萬，那這個不含稅銷售額填寫1行=2行，對應這個1行*2%填寫減免表2.3.4列=主表18行

maize老師 解答

2020-07-02 16:25

有專票，對應這個1%不不含稅銷售額*2%填寫減免表2.3.4列=主表18行

maize老師 解答

2020-07-02 16:26

那是免稅額需要按10行或者是11行*3%填寫的，

maize老師 解答

2020-07-02 16:26

不是根據你開發票的是1%稅額填寫，系統問題，最后一行沒有交稅，忽略這個系統問題就可以，

繁榮的鏡子 追問

2020-07-02 16:32

我就是按10行*3%填的啊  點申報點不了就出現上圖

maize老師 解答

2020-07-02 16:37

273.2679
 出來稅額是這么多按這么填寫，273.27

繁榮的鏡子 追問

2020-07-02 16:40

還是這樣的啊

maize老師 解答

2020-07-02 16:44

=9108.93你的第9行是這個數據嗎，

繁榮的鏡子 追問

2020-07-02 16:45

是的  怎么不行

maize老師 解答

2020-07-02 16:56

=9108.93 *3% 那這個填寫273.26呢，可以不，都不行，問下你稅局了，之前學員是改就可以了，不知道你這個為啥不行，

繁榮的鏡子 追問

2020-07-02 17:01

還是不行  是不是哪個數據沒填 老師 你看看

maize老師 解答

2020-07-02 17:04

19欄還需要填寫這個，