郭老師 解答

2020-07-02 15:21

本期進項在附表二35欄填寫的

蘭草 追問

2020-07-02 15:23

簡易計稅后進項發票不能抵扣，那發票認證平臺選:發票不抵扣勾選，是嗎

郭老師 解答

2020-07-02 15:24

你好
是的
選擇不抵扣勾選的

蘭草 追問

2020-07-02 15:29

簡易計稅前發生的進項發票，照樣選:發票抵扣勾選，申報增值稅還同之前一樣操作？

郭老師 解答

2020-07-02 15:35

可然后進項轉出的

郭老師 解答

2020-07-02 15:35

可以
然后進項轉出的

蘭草 追問

2020-07-02 15:38

老師，我的意思是假如6月20號備案簡易計稅的，5月份至6月19號還未認證的進項發票，發票勾選平臺怎么處理？

郭老師 解答

2020-07-02 15:39

屬于一般計稅對應的可以抵扣

蘭草 追問

2020-07-02 15:47

那我勾選認證抵扣后，增值稅主表申報表第12欄進項稅額和第13欄上期留抵稅額的數據，第21欄簡易計稅的應納稅額，這三項都有數據，而24欄應納稅額合計數就是第21欄數據，要交的稅款就是第24欄數據，是嗎？？

郭老師 解答

2020-07-02 15:51

你好
是的
是這么填寫的