蘿卜哥哥的小蝸牛 追問

2020-07-02 14:31

收到票據了，公司花錢的業務一直都沒有走銀行，都是通過其他應付款_法人，掛法人賬上了

樸老師 解答

2020-07-02 14:36

付給法人就可以了

蘿卜哥哥的小蝸牛 追問

2020-07-02 14:37

那我現在應該如何更正上個月做錯的分錄，并且還要在賬上把欠款人何二體現出來呀?

樸老師 解答

2020-07-02 14:45

直接原分錄負數紅沖，然后重新做我給你的分錄

蘿卜哥哥的小蝸牛 追問

2020-07-02 14:55

往來賬怎么才能掛到何二上呢

樸老師 解答

2020-07-02 14:59

借其他應收款-何二
貸銀行存款

蘿卜哥哥的小蝸牛 追問

2020-07-02 15:04

原分錄是借工程施工，貸其他應付款，沖了后借其他應收款_何二，貸……?，現在問題是不走銀行存款呀，都是掛的其他應付_法人，并且這樣更正工程施工科目也沒有了呀

樸老師 解答

2020-07-02 15:12

借其他應收款-何二
貸其他應付款-法人
這樣做，你收到何二給你開的發票才可以計入工程施工的
借工程施工
貸其他應收款-何二