老師，我們是小規(guī)模。個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還的增值稅銷項(xiàng)稅額，我填列在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開行和服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)列，但提交時(shí)系統(tǒng)提示“您在稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的是貨物及勞務(wù)增值稅納稅人，服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)-本期數(shù)-第1行的數(shù)據(jù)應(yīng)為0.請(qǐng)問我需要填寫在哪塊？

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2020-07-02 14:15

你好，你填寫在服務(wù)那欄就可以了

朝朝暮暮追問

2020-07-02 14:25

好的，謝謝。老師，我們就是一般的小規(guī)模納稅人，請(qǐng)問增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表，是不是不需要填報(bào)的，直接空申報(bào)就行

樸老師解答

2020-07-02 14:30

不，也要填寫的哦，這個(gè)交增值稅的，小規(guī)模不超三十萬是免稅

朝朝暮暮追問

2020-07-02 14:31

哦哦，老師，我們是已經(jīng)超過30萬了，請(qǐng)問還需要填寫不？

樸老師解答

2020-07-02 14:36

需要的，要交稅的哦

朝朝暮暮追問

2020-07-02 14:42

請(qǐng)問在減稅項(xiàng)目的本期發(fā)生額欄里面要填寫的金額對(duì)應(yīng)的是納稅申報(bào)表里面的哪個(gè)金額

樸老師解答

2020-07-02 14:48

你超出三十萬不減免了，要交稅，只是你是按照1%交的，減免的就是2%的

朝朝暮暮追問

2020-07-02 14:51

老師，請(qǐng)問是要填增值稅納稅申報(bào)表里面本期應(yīng)納稅額減征額的金額是不

樸老師解答

2020-07-02 14:58

是的，就是這樣的，繳納1%的增值稅

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