LL 追問

2020-07-02 13:35

如果用于一張票據上費用一半用于集體福利不得抵扣就需要填寫有效稅額的那部分吧

LL 追問

2020-07-02 13:36

一張票據全額用于集體福利的專票一般選擇發票不抵扣，那可以選擇抵扣但是有效稅額填寫0嗎？

maize老師 解答

2020-07-02 13:42

是的，可以選擇抵扣但是有效稅額填寫0 是的

LL 追問

2020-07-02 15:53

選擇了發票不抵扣在納稅申報表B07表中不需要填寫吧

maize老師 解答

2020-07-02 16:05

不需要這個不抵扣不需要填寫申報表，要是附表2 生成進項稅額那你下面進項稅額轉出下，原則是不會生成才對

LL 追問

2020-07-02 16:06

沒有生成數據，已經申報成功了，謝謝老師

maize老師 解答

2020-07-02 16:16

好，我先回復別的學員了