648161707 追問

2020-07-02 10:34

要是現金還給個人可以不，借其他應付款，貸現金
或者我直接記借銀行存款，貸營業外收入

meizi老師 解答

2020-07-02 10:40

你好 可以的    嗯是的  可以   主要看個人要你還不

648161707 追問

2020-07-02 10:44

還有，我到后期了銷售收入都是從這個財付通賬戶收錢，那這個賬戶到公賬上的錢是不是就都直接扣了手續費了，我記收入的時候是不是就直接以到公賬的收入可以不？

meizi老師 解答

2020-07-02 10:52

你好   嗯是的 到時你做財務費用 哦

648161707 追問

2020-07-02 10:58

比如應收50元，但是公賬上財付通到賬49.71元，那個差額我做財務費用，
但要是我不知道應該收多少錢，財付通到公賬上的那個錢我直接做收入，這就沒有那個差額了，我不做財務費用可以嗎？

meizi老師 解答

2020-07-02 11:04

你好  嗯是的  計入財務費用去核算的    需要做這個科目的

648161707 追問

2020-07-02 12:01

那您方便幫我做個分錄嗎，我這會有點暈了，比如我應收客戶480元，我財付通到銀行賬447.5元，我記借銀行存款447.5，貸營業外收入443.07 應交稅費 4.43   那個應收的480怎么記，

meizi老師 解答

2020-07-02 12:16

你好   借應收賬款貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅  收到錢 借銀行存款財務費用-手續費 貸應收賬款

648161707 追問

2020-07-02 15:36

好的，謝謝老師了，我還想問個問題，就是我們是小規模公司，之前都是去稅局代開專票，代開的專票需要給稅局繳納增值稅，現在我們自己申請了專票，可以自己開專票了，那自己開的專票還需要交增值稅嗎？

meizi老師 解答

2020-07-02 15:43

你好 需要的  自己開的專票是不免增值稅的

648161707 追問

2020-07-02 16:07

那自己開的專票申報的時候怎么申報啊，我們專票普票一塊一個季度不超30萬，填了專票的數據以后，保存的時候就直接跳轉到下邊免稅收入額那欄了

meizi老師 解答

2020-07-02 16:12

你好 填寫代開專票一欄次里面 你看看      普票填寫10按免稅銷售額去

648161707 追問

2020-07-02 16:23

您看看，我填的是第一行，然后保存的時候提示下邊那個圖，點確定以后就跳轉到10免稅那欄了

meizi老師 解答

2020-07-02 16:27

你好 你專票是開的服務類的發票嗎

648161707 追問

2020-07-02 18:14

是的，
我們只能開服務類的票

meizi老師 解答

2020-07-02 18:17

你好 開的是什么服務發票 正常應該小規模代開的專票也得繳納增值稅的哦   普票才是免征增值稅的