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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-07-02 09:48

你好，匯算清繳調(diào)整之后沒有補交所得稅，是不需要做所得稅分錄的

鄒老師 解答

2020-07-02 10:00

你好，這二者本來就不一樣的
年報上待抵扣的虧損數(shù)據(jù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的數(shù)據(jù)+納稅調(diào)增—納稅調(diào)減

鄒老師 解答

2020-07-02 10:08

你好，如果有租賃合同，費用發(fā)票是房東名字，那是可以入賬的

鄒老師 解答

2020-07-02 10:13

你好，是的（能證明是真實發(fā)生）
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

蓉兒 追問

2020-07-02 09:53

那利潤表上的未分配利潤的數(shù)據(jù)和所得稅年報上待抵扣的虧損數(shù)據(jù)不一樣

蓉兒 追問

2020-07-02 10:07

老師，公司租用別人的房子，水費和電費發(fā)票不能改成公司名稱，只能是個人的名稱，這樣是不是就不能拿到公司報賬，

蓉兒 追問

2020-07-02 10:11

好的，謝謝老師哈

蓉兒 追問

2020-07-02 10:12

就是能證明是真是發(fā)生哈

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你好 企業(yè)會計準(zhǔn)則 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤 ，貸；以前年度損益調(diào)整 小企業(yè)會計準(zhǔn)則 借；利潤分配——未分配利潤 貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2019-05-08 15:01:28
借銀行存款貸應(yīng)交稅費，借應(yīng)交稅費貸未分配利潤。
2023-06-05 15:08:55
小企業(yè)會計準(zhǔn)則下企業(yè)所得稅匯算清繳而補交企業(yè)所得稅分錄: 結(jié)轉(zhuǎn)借:利潤分配－未分配利潤 貸::應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 繳納時借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 企業(yè)會計準(zhǔn)則下 借:以前年度損益 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)借:利潤分配－－未分配利潤 貸:以前年度損益 繳納時借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2019-03-23 15:40:05
借銀行貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費貸利潤分配未分配利潤
2021-08-31 14:24:55
你好，匯算清繳調(diào)整之后沒有補交所得稅，是不需要做所得稅分錄的
2020-07-02 09:48:48
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