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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-07-02 09:10

你好，具體是什么損益科目正數(shù)在借方呢？

冷傲的月亮 追問

2020-07-02 09:11

待處理財產(chǎn)損溢

鄒老師 解答

2020-07-02 09:11

你好，待處理財產(chǎn)損溢不是損益類科目，需要根據(jù)相關(guān)情況做結(jié)轉(zhuǎn)分錄

冷傲的月亮 追問

2020-07-02 09:12

這個要怎么分情況

鄒老師 解答

2020-07-02 09:13

你好，比如是存貨盤虧
借；營業(yè)外支出，其他應(yīng)收款，貸；待處理財產(chǎn)損溢

冷傲的月亮 追問

2020-07-02 09:15

形態(tài)轉(zhuǎn)換單和組裝單要怎么弄

冷傲的月亮 追問

2020-07-02 09:17

像這種怎么做憑證

鄒老師 解答

2020-07-02 09:23

你好，形態(tài)轉(zhuǎn)換單和組裝單 是發(fā)生了什么經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)呢？
是生產(chǎn)領(lǐng)用，組裝？

冷傲的月亮 追問

2020-07-02 09:23

老師，在嗎

冷傲的月亮 追問

2020-07-02 09:24

生產(chǎn)領(lǐng)用

鄒老師 解答

2020-07-02 09:26

你好，生產(chǎn)領(lǐng)用的分錄是
借；生產(chǎn)成本，貸；原材料

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相關(guān)問題討論
你好，具體是什么損益科目正數(shù)在借方呢？
2020-07-02 09:10:23
你好，需要把損益類科目的每一個明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的，而不是匯總結(jié)轉(zhuǎn)
2016-07-04 16:50:44
同學(xué)你好 是金蝶什么版本的
2023-10-13 16:32:21
你好，軟件是通過一鍵自動生成的
2019-07-10 10:22:57
一、月末損益類科目結(jié)轉(zhuǎn) 1、結(jié)轉(zhuǎn)各項收入 借：主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入 貸：本年利潤 2、結(jié)轉(zhuǎn)期間費用 借：本年利潤 貸：管理費用、營業(yè)費用、財務(wù)費用 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本支出 借：本年利潤 貸：主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)支出、營業(yè)外支出 4、結(jié)轉(zhuǎn)稅金 借：本年利潤 貸：主營業(yè)務(wù)稅金及附加、所得稅 二、年終結(jié)轉(zhuǎn)分錄 1、如果盈利 借：本年利潤 貸：利潤分配--未分配利潤 2、如果虧損 借：利潤分配--未分配利潤 貸：本年利潤
2021-05-11 17:13:16
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