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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-07-01 15:46

你好,帶上代開發票的所有聯次,去稅局代開發票窗口申請作廢發票

美麗的棒球 追問

2020-07-01 16:04

他這個是4月份的,現在作廢可以嗎?

鄒老師 解答

2020-07-01 16:04

你好,發票跨月無法作廢,如果有錯誤可以申請紅沖

美麗的棒球 追問

2020-07-01 16:10

那他這個我怎么處理,拿這去稅局紅沖嗎,因為是之前的會計開的,那我現在做季報怎么做?

鄒老師 解答

2020-07-01 16:13

你好,需要去稅局大廳申請紅沖的
舉報根據業務發生情況做相應分錄,出具相應報表就是了
季報按第二季度實現的收入做增值稅申報表申報就是了

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相關問題討論
你好,可以的,但是不能抵扣
2017-12-27 10:55:53
您好,小規模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發票,一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規模的增值稅專用發票,小規模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
你好 疫情原因,小規模納稅人開增值專用稅發票,增值稅稅率是1%,進項稅額不可以抵扣??
2021-04-10 09:44:05
你好 可以的2020年新政策 你們可以自己領取專票來開的
2020-05-28 09:08:13
你好,可以開專票,最好不要接受專票。
2022-03-10 11:28:12
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