墨深 追問

2020-07-01 15:26

我是這么填的，卻說比對(duì)不成功

墨深 追問

2020-07-01 15:28

這樣的呢，老師

立紅老師 解答

2020-07-01 15:36

你好，減的2%填減免稅明細(xì)表了么？

墨深 追問

2020-07-01 15:43

我沒超過30萬呢，需要填哪幾個(gè)數(shù)據(jù)呢老師

墨深 追問

2020-07-01 15:56

老師在嗎？

立紅老師 解答

2020-07-01 16:05

你好，在的，您填在主表中的是不含稅的金額，對(duì)吧；如果是，應(yīng)是正確的；您看本期免稅一欄有數(shù)么

墨深 追問

2020-07-01 16:08

免稅欄是有金額的，就是上面填寫不含稅的收入的3%的稅額

墨深 追問

2020-07-01 16:15

老師，減免稅那個(gè)表需要填嗎

立紅老師 解答

2020-07-01 16:16

你好，您上面小微企業(yè)免稅銷售額也是按3%填的么？

墨深 追問

2020-07-01 16:17

就是開票系統(tǒng)里面的實(shí)際銷售金額

立紅老師 解答

2020-07-01 16:18

你好，小微企業(yè)免稅銷售額是按3%填，系統(tǒng)是按3%算的。

墨深 追問

2020-07-01 16:18

那應(yīng)該怎么算

墨深 追問

2020-07-01 16:20

我開票系統(tǒng)里面這個(gè)季度銷售額是257144.05，稅額是2571.44

墨深 追問

2020-07-01 16:20

應(yīng)該怎么填呢，老師

立紅老師 解答

2020-07-01 16:30

你好，您開的發(fā)票是專票還是普票呢？

墨深 追問

2020-07-01 16:31

專票，3%的呢，老師

立紅老師 解答

2020-07-01 16:32

你好，如果是專票，是不能免稅的，您需要將銷售額填入主表的第二行，就是稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的專票；然后填減免明細(xì)表；您看下這個(gè)內(nèi)容，按這個(gè)填就可以，哪里不明白再問我
https://www.sohu.com/a/381472273_100016410

墨深 追問

2020-07-01 16:33

好的，老師，太感謝啦，

立紅老師 解答

2020-07-01 16:38

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快