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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-07-01 12:47

你這個顯示是有401.3增值稅 你這個第2欄填寫啥？

御姐 追問

2020-07-01 12:53

那個是自動生成的

maize老師 解答

2020-07-01 13:07

按你這個是沒有問題的，你問下你稅局看啥情況，抵減是133.67是對的，那這個開專票你開1%吧，那這個所以對于減免2%填寫減免表2,3,4列，你問下你稅局，你這個四舍五入也沒有問題，你這個減免代碼你選擇這個去試試看看，減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”；

maize老師 解答

2020-07-01 13:07

上面自動生成那個減免代碼選擇第2行“減稅性質代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規模納稅人減按1%征收率征收增值稅”

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相關問題討論
你這個顯示是有401.3增值稅 你這個第2欄填寫啥？
2020-07-01 12:47:31
不要繳納增值稅的
2019-12-12 21:34:50
45萬小規模可以免增值稅，不需要交稅的時候，你需要把你的應交稅費、應交增值稅結轉到營業外收入里面的。
2021-09-28 16:51:21
你好，你是說按照勞務的嗎
2020-04-07 07:47:11
你好，可以現在填寫，結轉以后月份抵扣 當月沒有應納稅額，可以結轉以后月份抵扣 的
2019-10-15 10:41:25
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