阿歐 追問

2020-07-01 12:47

我們是建筑公司，我們當時是把工資直接發給包工頭了，包工頭提供的工資表，現在個人不承認到我公司上班，投訴了

阿歐 追問

2020-07-01 12:48

處理不好，就調整了非正常

maize老師 解答

2020-07-01 12:50

你之前做分錄沖掉， 匯算清繳去納稅調增，職工薪酬表

阿歐 追問

2020-07-01 13:01

我匯算清繳已經搞好了，沒納稅調整，我現在該怎么處理

maize老師 解答

2020-07-01 13:11

需要去納稅調增，你這個對應改非正常，之前那個工資申報，沒有納稅調增，需要去修改，要不后續稅局也會找你們的，

阿歐 追問

2020-07-01 13:12

老師，我這賬務處理，之前計提工資分錄紅字沖掉嗎？

maize老師 解答

2020-07-01 13:20

借庫存現金 貸應付職工薪酬 工資，借應付職工薪酬 工資 貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整，貸利潤分配未分配利潤 實際支出那這個做借以前年度損益調整-勞務費 貸庫存現金